（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出122.90萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出122.90萬元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為109.65萬元，支出決算數(shù)為122.90萬元，完成年初預(yù)算的112.08%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

6、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為72.27萬元，支出決算為122.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的170.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了部分指標(biāo)，然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了計(jì)劃生育服務(wù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出122.90萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)99.93萬元，占基本支出的81.31%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)22.97萬元，占基本支出的18.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出122.90萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出122.90萬元，其中：基本支出122.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為122.90萬元，執(zhí)行數(shù)為122.90萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是落實(shí)例會(huì)制度，每月10日召開了基層藥管員例會(huì)。二是連線重點(diǎn)對(duì)象，篩選出220人產(chǎn)后30天的以及患有心臟病、肺病、婦科病等重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行電話連線，向其點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開展疫情防控、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等知識(shí)的普及與宣傳。三是嚴(yán)抓出入庫(kù)管理。采購(gòu)入庫(kù)了22.8萬的避孕藥具。四是巡查了智能發(fā)放機(jī)情況，3月和5月在全區(qū)范圍內(nèi)開展了15天的免費(fèi)藥具智能發(fā)放機(jī)運(yùn)行管理情況實(shí)地巡查工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是領(lǐng)導(dǎo)不夠重視，管理責(zé)任模糊。有些分管領(lǐng)導(dǎo)沒有充分認(rèn)識(shí)到避孕藥具管理的重要性，在日常工作中缺乏必要的檢查、指導(dǎo)和督促，工作力度也不夠。尤其突出表現(xiàn)在流動(dòng)人口、人戶分離人口以及待業(yè)人口等情況下。分管領(lǐng)導(dǎo)將避孕藥具管理工作完全交給計(jì)生站，導(dǎo)致職責(zé)混淆不清、管理責(zé)任模糊，無法將計(jì)劃生育避孕藥具管理工作落到實(shí)處。二是人才匱乏、避孕藥具管理水平失衡。目前，在基層計(jì)生工作中并沒有設(shè)置專門的避孕藥具管理崗位，基本是由其他人員兼職，導(dǎo)致避孕藥具管理隊(duì)伍的工作量大，不能集中精力專心做好避孕藥具管理工作。同時(shí)，所兼職的基層藥具管理員整體素質(zhì)偏低，那種既精通業(yè)務(wù)又擅長(zhǎng)管理的復(fù)合型人才+分賈乏，給管理工作帶來了很大隱患，已難以適應(yīng)新形勢(shì)下避孕藥具管理工作的要求。此外，由于避孕知識(shí)宣傳和隨訪服務(wù)工作的不到位，導(dǎo)致避孕藥具管理水平失衡，對(duì)該項(xiàng)管理工作的深層次發(fā)展不利，也降低了廣大群眾對(duì)避孕藥具使用情況的知曉率，也無法及時(shí)解決他們所關(guān)心的問題，給育齡群眾的身心帶來傷害，同時(shí)也給計(jì)劃生育工作的順利開展帶來了負(fù)面影響。三是難以準(zhǔn)確掌握育齡信息。近年來，隨著城市化進(jìn)程的加快，我區(qū)的流動(dòng)人口總量不斷增加，在大量人口長(zhǎng)時(shí)間流動(dòng)的情況下通常無法準(zhǔn)確掌握其就業(yè)情況和生育行為信息，給避孕藥具管理服務(wù)工作的開展帶來了很大困難。四是經(jīng)費(fèi)短缺。受經(jīng)費(fèi)短缺等因素的影響，我地區(qū)的避孕藥具管理工作難以有效開展，避孕藥具的發(fā)放渠道過于單一，不能滿足育齡群眾的需求和方便領(lǐng)取，不利于避孕藥具免費(fèi)發(fā)放工作的順利開展。下一步改進(jìn)措施：一是夯實(shí)基礎(chǔ)，在工作中做到重點(diǎn)突出，單位應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到計(jì)劃生育藥具管理工作的重要性，提高基礎(chǔ)服務(wù)工作的水平和質(zhì)量，建立和完善基層藥具發(fā)放及管理制度，明確藥具發(fā)放對(duì)象，做好隨訪和信息收集及分析工作，及時(shí)解決藥具管理工作中出現(xiàn)的問題。二是提高避孕藥具管理人員的綜合素質(zhì)。為提高避孕藥具管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)通過培訓(xùn)等方法使其了解更多有關(guān)藥具管理工作的常識(shí)，提高其專業(yè)知識(shí)水平。同時(shí)，還要重點(diǎn)普及避孕藥具的使用方法，了解其不良反應(yīng)，使避孕藥具管理人員在宣傳和發(fā)放避孕藥具工作中提高服務(wù)水平，通過宣講提高廣大群眾對(duì)避孕藥具及其使用方法的知曉度，切實(shí)發(fā)揮避孕藥具的作用，進(jìn)而將工作落到實(shí)處。另外，還要加強(qiáng)思想教育工作，提高避孕藥具工作人員的職業(yè)素養(yǎng)，使其能夠耐心地開展工作，積極與群眾進(jìn)行交流，認(rèn)真細(xì)致地回答避孕對(duì)象提出的問題，以良好的工作狀態(tài)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度獲得群眾的肯定和信賴。三是創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制，提高服務(wù)水平。大量外來人口涌入城市務(wù)工之后，避孕藥具的管理難度也進(jìn)一步加大，管理人員的工作量也隨之增加。針對(duì)這種情況，應(yīng)積極宣傳《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》，提高育齡人群對(duì)避孕知識(shí)的知曉率。還應(yīng)積極探索和創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制，在提高工作效率的同時(shí)保證渠道暢通，做到按需發(fā)放和保障供應(yīng)，建立并完善避孕藥具服務(wù)體系，加大新型避孕藥具文化的宣傳力度。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2022年度自評(píng)表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2022年決算公開表.XLS