2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站部門概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽樓區(qū)藥具站是負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度避孕藥具需求計劃，組織實施避孕藥具儲存、調(diào)撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。
（二）切實發(fā)揮藥具的生育調(diào)節(jié)、婦女健康、疾病預(yù)防、生殖健康。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)級計劃生育藥具的計劃、質(zhì)量目標(biāo)管理和宣傳及藥管員的培訓(xùn)工作。
（四）負(fù)責(zé)對全區(qū)計劃生育保健用品市場進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
（五）承擔(dān)全區(qū)避孕藥具的免費發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。根據(jù)編辦核定，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制5人；離退休4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為122.90萬元。與上年相比，增加37.35萬元，增長43.66%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均調(diào)300元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計122.90萬元，其中：財政撥款收入122.90萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計122.90萬元，其中：基本支出122.90萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為122.90萬元，與上年相比，增加37.35萬元，增長43.66%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均調(diào)300元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出122.90萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加37.35萬元，增長43.66%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均調(diào)300元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出122.90萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出122.90萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為109.65萬元，支出決算數(shù)為122.90萬元，完成年初預(yù)算的112.08%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為9.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為72.27萬元，支出決算為122.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的170.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標(biāo)，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了計劃生育服務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出122.90萬元，其中：
人員經(jīng)費99.93萬元，占基本支出的81.31%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費22.97萬元，占基本支出的18.69%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出122.90萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出122.90萬元，其中：基本支出122.90萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為122.90萬元，執(zhí)行數(shù)為122.90萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是落實例會制度，每月10日召開了基層藥管員例會。二是連線重點對象，篩選出220人產(chǎn)后30天的以及患有心臟病、肺病、婦科病等重點對象進(jìn)行電話連線，向其點對點開展疫情防控、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等知識的普及與宣傳。三是嚴(yán)抓出入庫管理。采購入庫了22.8萬的避孕藥具。四是巡查了智能發(fā)放機(jī)情況，3月和5月在全區(qū)范圍內(nèi)開展了15天的免費藥具智能發(fā)放機(jī)運(yùn)行管理情況實地巡查工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是領(lǐng)導(dǎo)不夠重視，管理責(zé)任模糊。有些分管領(lǐng)導(dǎo)沒有充分認(rèn)識到避孕藥具管理的重要性，在日常工作中缺乏必要的檢查、指導(dǎo)和督促，工作力度也不夠。尤其突出表現(xiàn)在流動人口、人戶分離人口以及待業(yè)人口等情況下。分管領(lǐng)導(dǎo)將避孕藥具管理工作完全交給計生站，導(dǎo)致職責(zé)混淆不清、管理責(zé)任模糊，無法將計劃生育避孕藥具管理工作落到實處。二是人才匱乏、避孕藥具管理水平失衡。目前，在基層計生工作中并沒有設(shè)置專門的避孕藥具管理崗位，基本是由其他人員兼職，導(dǎo)致避孕藥具管理隊伍的工作量大，不能集中精力專心做好避孕藥具管理工作。同時，所兼職的基層藥具管理員整體素質(zhì)偏低，那種既精通業(yè)務(wù)又擅長管理的復(fù)合型人才+分賈乏，給管理工作帶來了很大隱患，已難以適應(yīng)新形勢下避孕藥具管理工作的要求。此外，由于避孕知識宣傳和隨訪服務(wù)工作的不到位，導(dǎo)致避孕藥具管理水平失衡，對該項管理工作的深層次發(fā)展不利，也降低了廣大群眾對避孕藥具使用情況的知曉率，也無法及時解決他們所關(guān)心的問題，給育齡群眾的身心帶來傷害，同時也給計劃生育工作的順利開展帶來了負(fù)面影響。三是難以準(zhǔn)確掌握育齡信息。近年來，隨著城市化進(jìn)程的加快，我區(qū)的流動人口總量不斷增加，在大量人口長時間流動的情況下通常無法準(zhǔn)確掌握其就業(yè)情況和生育行為信息，給避孕藥具管理服務(wù)工作的開展帶來了很大困難。四是經(jīng)費短缺。受經(jīng)費短缺等因素的影響，我地區(qū)的避孕藥具管理工作難以有效開展，避孕藥具的發(fā)放渠道過于單一，不能滿足育齡群眾的需求和方便領(lǐng)取，不利于避孕藥具免費發(fā)放工作的順利開展。下一步改進(jìn)措施：一是夯實基礎(chǔ)，在工作中做到重點突出，單位應(yīng)充分認(rèn)識到計劃生育藥具管理工作的重要性，提高基礎(chǔ)服務(wù)工作的水平和質(zhì)量，建立和完善基層藥具發(fā)放及管理制度，明確藥具發(fā)放對象，做好隨訪和信息收集及分析工作，及時解決藥具管理工作中出現(xiàn)的問題。二是提高避孕藥具管理人員的綜合素質(zhì)。為提高避孕藥具管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，應(yīng)從實際情況出發(fā)通過培訓(xùn)等方法使其了解更多有關(guān)藥具管理工作的常識，提高其專業(yè)知識水平。同時，還要重點普及避孕藥具的使用方法，了解其不良反應(yīng)，使避孕藥具管理人員在宣傳和發(fā)放避孕藥具工作中提高服務(wù)水平，通過宣講提高廣大群眾對避孕藥具及其使用方法的知曉度，切實發(fā)揮避孕藥具的作用，進(jìn)而將工作落到實處。另外，還要加強(qiáng)思想教育工作，提高避孕藥具工作人員的職業(yè)素養(yǎng)，使其能夠耐心地開展工作，積極與群眾進(jìn)行交流，認(rèn)真細(xì)致地回答避孕對象提出的問題，以良好的工作狀態(tài)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度獲得群眾的肯定和信賴。三是創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制，提高服務(wù)水平。大量外來人口涌入城市務(wù)工之后，避孕藥具的管理難度也進(jìn)一步加大，管理人員的工作量也隨之增加。針對這種情況，應(yīng)積極宣傳《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例》，提高育齡人群對避孕知識的知曉率。還應(yīng)積極探索和創(chuàng)新避孕藥具服務(wù)機(jī)制，在提高工作效率的同時保證渠道暢通，做到按需發(fā)放和保障供應(yīng)，建立并完善避孕藥具服務(wù)體系，加大新型避孕藥具文化的宣傳力度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站2022年度自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務(wù)站2022年決算公開表.XLS