岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)授權(quán)，實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查；對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對(duì)傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件；對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)，并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)；開(kāi)展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，核定全額撥款事業(yè)編制56名，實(shí)有在職編制55人（不含退休16人）。單位設(shè)置五個(gè)股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算851.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款851.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年增加53.64萬(wàn)元，主要是因?yàn)橹饕驗(yàn)榧尤肼殬I(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加3萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算851.8萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出115.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出695.63萬(wàn)元，住房保障支出40.97萬(wàn)元。支出較去年增加53.64萬(wàn)元，其中基本支出增加35.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加18.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槁殬I(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榇驌舴欠ㄐ嗅t(yī)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等項(xiàng)目開(kāi)支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算851.8萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出115.2萬(wàn)元（占比13.5%），衛(wèi)生健康支出695.63萬(wàn)元（占比81.7%），住房保障支出40.97萬(wàn)元（占比4.8%）。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為738.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為113.0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55萬(wàn)元，主要用于打擊非法行醫(yī)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，主要用于人員類(lèi)項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.04萬(wàn)元，比2020年減少9.27萬(wàn)元，降低8%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額144.27萬(wàn)元，其中工程類(lèi)4萬(wàn)元，貨物類(lèi)42.77萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)97.5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入 2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為851.8萬(wàn)元，其中，基本支出738.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：打擊非法行醫(yī)、“兩非”行為 、各單位日常監(jiān)督、檢查、專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)等項(xiàng)目為其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)項(xiàng)目。年初績(jī)效目標(biāo)：1：開(kāi)展衛(wèi)健法規(guī)宣傳、專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)和日常監(jiān)督檢查，創(chuàng)建文明（衛(wèi)生）城市。2：打擊非法行醫(yī)、“兩非”行為，取締非法醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含非法醫(yī)療美容）3：監(jiān)督、檢查公共場(chǎng)所衛(wèi)生單位1800多家；4：監(jiān)督、檢查學(xué)校衛(wèi)生單位56家，生活飲用水單位18家5：監(jiān)督、檢查職業(yè)和放射衛(wèi)生300多家；6：監(jiān)督、檢查醫(yī)療和傳染病防治衛(wèi)生單位400多家；項(xiàng)目總金額為113萬(wàn)元。項(xiàng)目評(píng)價(jià)：1.衛(wèi)生檢查經(jīng)費(fèi)有限，確保國(guó)家“雙隨機(jī)”采樣檢測(cè)任務(wù)完成；2.完成非稅任務(wù)20萬(wàn)元；3.規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管秩序，打擊取締非法行醫(yī)等違法行為；4.完成文明（衛(wèi)生）城市創(chuàng)建任務(wù)；5.被監(jiān)管單位十分滿意；6.人民群眾十分滿意。結(jié)果：很好。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年預(yù)算公開(kāi).xls