岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。
（二）對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（四）對(duì)傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（五）對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。
（六）配合打擊“兩非”案件，查處計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件。
（七）對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。
（九）受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)，并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)。
（十）開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，核定全額撥款編制56名，實(shí)有在職編制54人（不含退休16人）。單位設(shè)置五個(gè)股室：辦公室、職業(yè)健康股、醫(yī)療職業(yè)股、稽查股、公共場(chǎng)所股、學(xué)校衛(wèi)生股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為877.85萬元。與上年相比，減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因?yàn)橛腥藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)877.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入877.85萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)877.85萬元，其中：基本支出877.85萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為877.85萬元，與上年相比，減少3.89萬元,減少0.44%，主要是因?yàn)橛腥藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出877.85萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因?yàn)橛腥藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出877.85萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出877.85萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為851.80萬元，支出決算數(shù)為877.85萬元，完成年初預(yù)算的103.06%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為851.8萬元，支出決算為877.85萬元，完成年初預(yù)算的103.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出。并且2021年做預(yù)算的時(shí)候是把住房公積金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等單獨(dú)分各自對(duì)應(yīng)的功能科目分類的，做決算的時(shí)候就全部統(tǒng)在了衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)里面。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出877.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.38萬元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)234.47萬元，占基本支出的26.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的3.61%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的3.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是相應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，發(fā)生接待方面開支有壓減；決算數(shù)與上年相比增加0.06萬元，增加85.71%，增加的主要原因是疫情防控，加班誤餐開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓15人次，增加的主要原因是迎接審計(jì)部門檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，我單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)7.40萬元，用于醫(yī)療相關(guān)方面培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為對(duì)各股室對(duì)各管轄范圍對(duì)象進(jìn)行衛(wèi)生和公共場(chǎng)所等相關(guān)醫(yī)療方面培訓(xùn)；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額54.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.71萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)為851.80萬元，執(zhí)行數(shù)為877.85萬元，完成預(yù)算的103.06%。主要包括：1、防控疫情。履行主責(zé)，對(duì)全區(qū)400余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展督查，責(zé)令43家機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓，快速督導(dǎo)關(guān)停個(gè)體診所、村衛(wèi)生室200多家，對(duì)16家個(gè)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)21家醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰。2、綜合監(jiān)管。一是開展口腔類醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病防控、違法開展醫(yī)療美容、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)護(hù)人員違規(guī)執(zhí)業(yè)、中小學(xué)校及供水單位生活飲用水安全、職業(yè)健康安全專項(xiàng)五大整治行動(dòng)。二是迎檢文明城市。三是完成國(guó)家“雙隨機(jī)、一公開”任務(wù)。3、執(zhí)法辦案。我局全年辦理行政處罰案件154起，結(jié)案148起，以涉嫌非法行醫(yī)罪移送3起案件到公安機(jī)關(guān)。年度結(jié)案數(shù)在全省縣區(qū)排名前列。罰沒款突破35萬元。有3起未履行的行政處罰案件申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，移送其他行政部門案件2起。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年部門決算公開表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）.xlsx
執(zhí)法局-2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc