岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門概況
一、 部門職責
（一）根據(jù)授權(quán)，實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查。
（二）對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。
（三）放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（四）對傳染病防治進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（五）對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務機構(gòu)服務內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進行監(jiān)督。
（六）配合打擊“兩非”案件，查處計劃生育違法違紀案件。
（七）對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導。
（八）負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。
（九）受理對違法行為的投訴、舉報，并組織調(diào)查處理和及時回復。
（十）開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，核定全額撥款編制56名，實有在職編制54人（不含退休16人）。單位設(shè)置五個股室：辦公室、職業(yè)健康股、醫(yī)療職業(yè)股、稽查股、公共場所股、學校衛(wèi)生股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為877.85萬元。與上年相比，減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計877.85萬元，其中：財政撥款收入877.85萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計877.85萬元，其中：基本支出877.85萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為877.85萬元，與上年相比，減少3.89萬元,減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出877.85萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出877.85萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出877.85萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為851.80萬元，支出決算數(shù)為877.85萬元，完成年初預算的103.06%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）
年初預算為851.8萬元，支出決算為877.85萬元，完成年初預算的103.06%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出。并且2021年做預算的時候是把住房公積金，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、工傷保險金和機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等單獨分各自對應的功能科目分類的，做決算的時候就全部統(tǒng)在了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)里面。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出877.85萬元，其中：人員經(jīng)費643.38萬元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費234.47萬元，占基本支出的26.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的3.61%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的3.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是相應國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生接待方面開支有壓減；決算數(shù)與上年相比增加0.06萬元，增加85.71%，增加的主要原因是疫情防控，加班誤餐開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.13萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓15人次，增加的主要原因是迎接審計部門檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，我單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費7.40萬元，用于醫(yī)療相關(guān)方面培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為對各股室對各管轄范圍對象進行衛(wèi)生和公共場所等相關(guān)醫(yī)療方面培訓；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額54.00萬元，其中：政府采購貨物支出25.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出28.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局整體績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98.5分。全年預算數(shù)為851.80萬元，執(zhí)行數(shù)為877.85萬元，完成預算的103.06%。主要包括：1、防控疫情。履行主責，對全區(qū)400余家醫(yī)療機構(gòu)開展督查，責令43家機構(gòu)停業(yè)整頓，快速督導關(guān)停個體診所、村衛(wèi)生室200多家，對16家個體醫(yī)療機構(gòu)進行通報批評，對21家醫(yī)療機構(gòu)進行行政處罰。2、綜合監(jiān)管。一是開展口腔類醫(yī)療機構(gòu)傳染病防控、違法開展醫(yī)療美容、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)護人員違規(guī)執(zhí)業(yè)、中小學校及供水單位生活飲用水安全、職業(yè)健康安全專項五大整治行動。二是迎檢文明城市。三是完成國家“雙隨機、一公開”任務。3、執(zhí)法辦案。我局全年辦理行政處罰案件154起，結(jié)案148起，以涉嫌非法行醫(yī)罪移送3起案件到公安機關(guān)。年度結(jié)案數(shù)在全省縣區(qū)排名前列。罰沒款突破35萬元。有3起未履行的行政處罰案件申請法院強制執(zhí)行，移送其他行政部門案件2起。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年部門決算公開表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）.xlsx
