岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。

2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。

4、開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。

5、對(duì)傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

6、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。

7、負(fù)責(zé)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件。

8、對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。

10、受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)，并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)。

11、開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局是行政類事業(yè)單位，為副科級(jí)，全額撥款編制56名，實(shí)有在職編制51人，退休人員16人，設(shè)置五個(gè)股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算934.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款934.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加8.56萬元，主要是因?yàn)楣ぷ餍枰�，增加制服�?jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算934.20萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.27萬元，衛(wèi)生健康支出729.64萬元，住房保障支出54.29萬元。支出較去年增加8.56萬元，其中基本支出減少21.44萬元，項(xiàng)目支出增加30.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檎{(diào)出3人到，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楣ぷ餍枰�，增加制服�?jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算934.20萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.27萬元，占16.09%；衛(wèi)生健康支出729.64萬元，占78.10%；住房保障支出54.29萬元，占5.81%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為846.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)754.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出91.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為88.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出85.00萬元，主要是分別用于打擊非法行醫(yī)10.00萬元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查30.00萬元、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法15.00萬元、制服經(jīng)費(fèi)30.00萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的保險(xiǎn)、維修、油料及其他相關(guān)費(fèi)用。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.80萬元，比上一年減少5.40萬元，降低5.55%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。比上一年增加1.20萬元，增加60.00%，主要原因是借用了岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)的一輛公車在使用，增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額131.86萬元，其中工程類7.00萬元，貨物類49.76萬元，服務(wù)類75.10萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)74.93萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)41.66萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)26.45萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.82萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為934.20萬元，其中，基本支出846.20萬元，項(xiàng)目支出88.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx