2021年度岳陽樓區(qū)疾控中心部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)疾控中心概況
一、 部門職責
本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、食品安全風險監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽樓區(qū)疾控中心共有人員編制54個、實際在編人員53人，內(nèi)設科室11個，具體有：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測科、檢驗科。
（二）決算單位構成。岳陽樓區(qū)疾控中心只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2021年部門決算公開范圍的只有岳陽樓區(qū)疾控中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為12928.44萬元。與上年相比，增加508.66萬元，增長4.10%，主要是因為新冠肺炎疫情防控經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計12540.71萬元，其中：財政撥款收入12540.71萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計12928.44萬元，其中：基本支出7826.88萬元，占60.54%；項目支出5101.56萬元，占39.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為12928.44萬元，與上年相比，增加120.93萬元,增長0.97%，與上年基本持平。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出12928.44萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加896.39萬元，增長7.45%，主要是因為上年結轉了387.73萬元及疫情防控資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出12928.44萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出12928.44萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1260.70萬元，支出決算數(shù)為12928.44萬元，完成年初預算的1025.50%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為1260.7萬元，支出決算為12928.44萬元，完成年初預算的1025.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是疫苗收支及新冠肺炎疫情防控資金沒有納入預算、但納入了決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出7826.88萬元，其中：人員經(jīng)費756.3萬元，占基本支出的9.66%,主要包括基本工資229.9萬元、績效工資269.82萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.42萬元、其他社會保障繳費5.42萬元、住房公積金44.58萬元、其他工資福利支出74.18萬元、退休費42.13萬元、撫恤金4.4萬元；公用經(jīng)費7070.58萬元，占基本支出的90.34%，主要包括辦公費15.48萬元、印刷費0.73萬元、咨詢費3萬元、水費2.87萬元、電費13.9萬元、郵電費3.17萬元、物業(yè)管理費2萬元、維修（護）費5.09萬元、租賃費1.85萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費0.62萬元、專用材料費6879.12萬元、勞務費7.32萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經(jīng)費20.22萬元、公務用車運行維護費8.23萬元、其他交通費用35.1萬元、其他商品和服務支出66.32萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.00萬元，支出決算為21.53萬元，完成預算的195.73%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是來函接待任務減少，與上年0.39萬元相比增加0.45萬元，增長115.38%,增長的主要原因是來函接待任務增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為11.69萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車購置納入專項收支，與上年相比增加11.69萬元，增長100%,增長的主要原因是上年預算本年執(zhí)行。
公務用車運行維護費支出預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年6.43萬元相比增加2.57萬元，增長39.97%,增長的主要原因是新冠疫情防控公務用車使用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.84萬元，占3.90%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.69萬元，占96.10%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務接待費支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓75人次，主要是項目上級指導發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.69萬元，其中：公務用車購置費11.69萬元，單位本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費9.00萬元，主要是車輛油費和保險、維修支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓費0.56萬元，用于職工學歷提升費用，人數(shù)1人，內(nèi)容為本科學歷培訓；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2797.81萬元，其中：政府采購貨物支出1979.59萬元、政府采購工程支出770.00萬元、政府采購服務支出48.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額2797.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2797.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽樓區(qū)疾控中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為1260.70萬元，執(zhí)行數(shù)為12928.44萬元，完成預算的100%。岳陽樓區(qū)疾控中心整體績效自評綜述：根據(jù)考核評分細則，考評組認為，樓區(qū)疾控中心2021年部門整體支出財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。有效解決了全區(qū)范圍內(nèi)對疾病防控的工作職能，以及依法開展對相關重大公共應急事件應對的職能。綜合考評得分94分，等級為“優(yōu)”，具體評分見附表。詳情見附件。
項目自評綜述：根據(jù)年初設定的項目績效目標，項目績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為129.5萬元，執(zhí)行數(shù)為5101.56萬元，完成預算的100%。
其中常規(guī)項目支出267.15萬元，完成當年預算100%及上年結轉部分；新冠疫情防控項目未納入本單位預算，支出決算數(shù)為4834.41萬元，屬于重點績效評價項目，具體情況見附表，詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
