岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
擬定和實施全區(qū)衛(wèi)生健康信息化建設規(guī)劃、技術標準、運行規(guī)范、規(guī)章制度。開展衛(wèi)生健康信息化政策研究、業(yè)務指導;負責區(qū)域衛(wèi)生健康信息平臺、衛(wèi)生健康專網(wǎng)、中心機房建設與管理,協(xié)調(diào)處理衛(wèi)生健康信息網(wǎng)絡與信息安全方面問題;負責居民健康卡建設與管理;負責全區(qū)衛(wèi)生健康信息化軟件的引進及推廣;負責全區(qū)衛(wèi)生健康信息化人員培訓工作;根據(jù)業(yè)務部門提出的信息化項目建設和產(chǎn)品開發(fā)需求,統(tǒng)籌負責項目論證、市場調(diào)研、招標采購、建設管理工作。
(二)機構設置
根據(jù)編辦核定,現(xiàn)有人數(shù)6人,其中:在職編制5人;離退休1人。
(三)部門預算單位構成
本單位為二級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
2021年年初預算數(shù)83.49萬元,其中,一般公共預算撥款 83.49萬元(經(jīng)費撥款83.49萬元)。收入較去年增加 17.07 萬元,其中經(jīng)費撥款增加17.07萬元。收入增加的主要原因是增加了一名工作人員。
(二)支出預算
2021 年年初預算數(shù) 83.49萬元,其中,社會保障和就業(yè)9.83萬元,衛(wèi)生健康支出69.83 萬元,住房保障3.83萬元。支出較去年增加17.07萬元,其中基本支出增加 16.07萬元,項目支出增加1萬元。支出增加的主要原因是增加了一名工作人員。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算83.49萬元,其中基本支出66.49萬元,占支出比例79.6%;項目支出17萬元,占支出比例20.4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為66.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為17萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括人員類運轉項目和網(wǎng)絡信息安全維護項目經(jīng)費。其中:人員類運轉項目4萬元,主要用于對個人和家庭的補助;網(wǎng)絡信息安全維護項目經(jīng)費13萬元,主要用于信息中心機房維護。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.52萬元,比上年增加1.3萬元,增長15.8%。主要原因是增加了一名工作人員。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.6萬元,其中,公務接待費0.6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平
(三)一般性支出情況
本單位2021年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額862.06萬元,其中工程類0萬元,貨物類853.56萬元(其中軟件831萬元),服務類8.5萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入 2021 年部門整體支出績效目標的金額為83.49萬元,其中,基本支出66.49萬元,項目支出17萬元,無重點項目績效目標。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表