2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，擬定和實施全區(qū)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運行規(guī)范、規(guī)章制度。
（二）開展衛(wèi)生健康信息化政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康信息平臺、衛(wèi)生健康專網(wǎng)、中心機(jī)房建設(shè)與管理，協(xié)調(diào)處理衛(wèi)生健康信息網(wǎng)絡(luò)與信息安全方面問題。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康信息化軟件的推廣。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康信息化人員培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制5人，離退休1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為132.90萬元。與上年相比，增加51.56萬元，增長63.39%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、然后還有2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、本年度還增加了政務(wù)信息化建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計132.90萬元，其中：財政撥款收入132.90萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計132.90萬元，其中：基本支出132.90萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為132.90萬元，與上年相比，增加51.56萬元，增長63.39%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、然后還有2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、本年度還增加了政務(wù)信息化建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出132.90萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加51.56萬元，增長63.69%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補(bǔ)助；2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績效獎；3、然后還有2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、本年度還增加了政務(wù)信息化建設(shè)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出132.90萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出132.90萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為92.01萬元，支出決算數(shù)為132.90萬元，完成年初預(yù)算的144.44%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為2.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為22.00萬元，支出決算為132.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的604.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政還追加了政務(wù)信息化建設(shè)專項資金，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為51.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出132.90萬元，其中：
人員經(jīng)費75.65萬元，占基本支出的56.92%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費57.25萬元，占基本支出的43.08%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出132.90萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出132.90萬元，其中：基本支出132.90萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為132.90萬元，執(zhí)行數(shù)為132.90萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是協(xié)助局機(jī)關(guān)重點民生實事辦完成市級重點民生實事項目數(shù)據(jù)的評估認(rèn)定工作。岳陽市口腔醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院3家公立醫(yī)院已實現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)互通。區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院已對接湖南省全民健康信息平臺，實現(xiàn)了全省互聯(lián)互通。截至目前，區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院上傳數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評分均達(dá)到90分以上。其中，區(qū)人民醫(yī)院綜合得分為99.24分。區(qū)婦幼保健院綜合得分為96.53分。二是協(xié)助局機(jī)關(guān)安全辦做好安全生產(chǎn)工作。今年根據(jù)上級要求對單位辦公用房及職工自建房進(jìn)行了安全篩查，對食堂的天然氣進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患。組織全體職工開展火災(zāi)警示教育，并觀看警示教育專題片，提高全員的消防安全素質(zhì)，保證安全生產(chǎn)宣傳的實效性。三是協(xié)助局機(jī)關(guān)宣教股做好宣教工作。今年以來，發(fā)表了《岳陽樓區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)：“五個一”工作法落實“場所碼”推廣應(yīng)用》、《岳陽樓區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)舉辦2022年網(wǎng)絡(luò)信息安全專題培訓(xùn)班》和《參觀禁毒教育基地 筑牢禁毒思想防線》等新聞稿件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是政策法規(guī)不清晰。我區(qū)的醫(yī)療信息化建設(shè)還處于起步階段，政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等尚未完善，同時醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間存在著不同的應(yīng)用習(xí)慣和需求。這些問題可能會導(dǎo)致醫(yī)療信息平臺的構(gòu)建和應(yīng)用受到一定的限制。因此，政策和標(biāo)準(zhǔn)的完善和落地非常必要。二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)投入不足。企業(yè)建立信息化系統(tǒng)需要較高的投入，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)建設(shè)投入往往較少。由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)采用的系統(tǒng)不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)類型、格式以及管理方法也不同，因此導(dǎo)致數(shù)據(jù)共享和交換困難。三是數(shù)據(jù)安全性難以保證。在醫(yī)療衛(wèi)生信息平臺上，患者的隱私信息和醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)信息共享，安全性成為了一個嚴(yán)峻的問題。行業(yè)規(guī)范不夠統(tǒng)一、安全技術(shù)落實不到位、應(yīng)急預(yù)案缺失等問題都會削弱數(shù)據(jù)安全保障。四是信息共享難度大。在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域，信息共享難度大是一個常見的問題。許多醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間存在信息孤島，數(shù)據(jù)不能互通互用，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率無法保證。下一步改進(jìn)措施：一是政府部門可以加強(qiáng)相關(guān)政策的宣傳和落實，例如發(fā)布醫(yī)療信息化規(guī)劃，明確政策、標(biāo)準(zhǔn)、要求等，使醫(yī)療機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)能夠具體落實。同時，也可以鼓勵醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過自主創(chuàng)新提高信息化水平，建立信息安全保障體系，加強(qiáng)信息共享和數(shù)據(jù)交換，提高醫(yī)療信息化建設(shè)的質(zhì)量和效率。二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)投入，提高其信息化發(fā)展水平。在此基礎(chǔ)上，醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的信息系統(tǒng)，形成通用且規(guī)范的信息管理體系，以便更好地實現(xiàn)信息共享與流通。三是醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要運用先進(jìn)的技術(shù)手段，配合高效的安全管理體系進(jìn)行醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全保護(hù)�？梢越⒁惶兹鎳�(yán)格的醫(yī)療信息安全管理制度，采用信息加密、防火墻、安全域等技術(shù)，并制定完善的應(yīng)急預(yù)案，建立專門的安全防護(hù)團(tuán)隊，定時進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描等措施，以確保醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全性。還可以加強(qiáng)醫(yī)患溝通，讓患者充分了解數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍和權(quán)限，增加患者對于信息共享的支持度。四是推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行信息共享和數(shù)據(jù)交換非常必要�？梢月鋵嵔y(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和協(xié)議，完善信息共享的機(jī)制和方式。同時，政府可以加大對醫(yī)療信息平臺建設(shè)的經(jīng)濟(jì)投入，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信息化建設(shè)，在醫(yī)療信息平臺構(gòu)建過程中貢獻(xiàn)更多的資源。還可以加強(qiáng)社會力量的參與，鼓勵社會各方面力量參與醫(yī)療信息平臺建設(shè)，以增強(qiáng)整個醫(yī)療信息平臺建設(shè)的協(xié)作性和參與度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心2022年度決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心2022年度自評表格.docx