岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站
2021年部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站
部門概況
一、 部門職責
（一）負責全區(qū)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術推廣、健康教育等防治業(yè)務工作。
（二）負責全區(qū)血吸蟲病疫情信息收集報送發(fā)布。
（三）負責全區(qū)血吸蟲病防治技術指導工作。
（四）負責血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學調查，預防控制和應急處置工作。
（五）協助上級業(yè)務主管部門開展對流行區(qū)達到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷和清除的考核鑒定業(yè)務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站內設機構包括：根據編辦核定，全額撥款事業(yè)編制43名，實有在職編制40人（不含退休16人）。單位內設機構包括：綜合辦公室、預防科、財務室、健教室。
（二）決算單位構成。
岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1087.86萬元。與上年相比，增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預算數、醫(yī)療保險繳費基數調整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計996.62萬元，其中：財政撥款收入996.62萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1087.86萬元，其中：基本支出1087.86萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1087.86萬元，與上年相比，增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預算數、醫(yī)療保險繳費基數調整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1087.86萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預算數、醫(yī)療保險繳費基數調整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1087.86萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1087.86萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為628.21萬元，支出決算數為1087.86萬元，完成年初預算的173.17%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）
年初預算為628.21萬元，支出決算為1087.86萬元，完成年初預算的173.17%。決算數大于年初預算數的主要原因是：加入職業(yè)年金單位部分預算數、醫(yī)療保險繳費基數調整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經費。并且2021年做預算的時候是把住房公積金，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、工傷保險金和機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等單獨分各自對應的功能科目分類的，做決算的時候就全部統(tǒng)在了疾病預防控制機構里面。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1087.86萬元，其中：人員經費555.21萬元，占基本支出的51.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費532.65萬元，占基本支出的48.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的24.87%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0.41萬元，完成預算的8.20%，決算數小于預算數主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生接待方面開支有壓減；公務接待費支出決算數與上年相比增加0.34萬元，增長485.71%,增長的主要原因是新增血吸蟲病防治項目經費，然后邀請了一些省市和縣區(qū)友好單位前來授課請教。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成預算的52.67%，決算數小于預算數主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生公務車方面開支有壓減，公務車運行維護費支出決算數與上年相比增加1.58萬元，增長100.00%。增長的主要原因是新增血吸蟲病防治項目經費，查螺滅螺任務完成，外出用車會比較多。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.41萬元，占20.60%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.58萬元，占79.40%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓116人次，主要是省市及各縣區(qū)血吸蟲病預防站人員前來學習談論工作經驗和交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.58萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，我單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.58萬元，主要是查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術推廣、健康教育等防治業(yè)務工作等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出，人數0人，內容為無；開支培訓費3.50萬元，用于血吸蟲病預防控制和應急處置工作等培訓，人數400人，內容為血吸蟲病防治技術指導工作、突發(fā)疫情、流行病學調查，預防控制和應急處置工作等培訓；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額191.31萬元，其中：政府采購貨物支出77.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出113.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術推廣、健康教育等防治業(yè)務工作等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站整體績效評價綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為97.00分。全年預算數為628.21萬元，執(zhí)行數為1087.86萬元，完成預算的173.17%。主要包括：1、查螺2917萬㎡（計劃2917萬㎡），完成年計劃任務的100%；藥物滅螺滅蚴750萬㎡（計劃750萬㎡），完成年計劃任務的100%；人群查病104576人次（計劃102096人次），完成年計劃任務的102.43%；人群化療1063 人次（計劃982人次），完成年計劃任務的108.25%。各項工作均完成和超額完成了全年的工作任務。
2、按照省市血防規(guī)劃和我區(qū)血防工作計劃，我區(qū)要在2024年達到消除血吸蟲病的標準。今年，組織相關人員在32個村（社區(qū)）開展了血防查治工作，對2021年度血防資料的進行了整理歸檔，資料合格率達到了100%，年度達標各項工作已經完成，奇家辦事處4個村達到了消除標準。
3、抓好了晚期血吸蟲病病人治療救助工作，全區(qū)在冊134名晚期血吸蟲病患者全部得到醫(yī)療救助。守住了“急血”防控的底線，全區(qū)全年沒有發(fā)生一例“急血”病人。
4、進一步完善建立健全能反映我區(qū)螺情和防治工作情況的工作檔案，組織有關人員對我區(qū)的血防檔案資料進行了全面系統(tǒng)的清理。按照《全國血吸蟲病監(jiān)測方案（2020年版）》要求，做好了呂仙亭辦事處呂仙亭社區(qū)和城陵磯辦事處桂花園社區(qū)2個國家級監(jiān)測點的工作。
詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
