第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1087.86萬元。與上年相比，增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費。 

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計996.62萬元，其中：財政撥款收入996.62萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1087.86萬元，其中：基本支出1087.86萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1087.86萬元，與上年相比，增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1087.86萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加159.12萬元，增加17.13%，主要是因為加入職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1087.86萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1087.86萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為628.21萬元，支出決算數(shù)為1087.86萬元，完成年初預(yù)算的173.17%，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項） 

年初預(yù)算為628.21萬元，支出決算為1087.86萬元，完成年初預(yù)算的173.17%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加入職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整、人員增加、新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費。并且2021年做預(yù)算的時候是把住房公積金，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、工傷保險金和機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等單獨分各自對應(yīng)的功能科目分類的，做決算的時候就全部統(tǒng)在了疾病預(yù)防控制機構(gòu)里面。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1087.86萬元，其中：人員經(jīng)費555.21萬元，占基本支出的51.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費532.65萬元，占基本支出的48.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算的24.87%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的8.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生接待方面開支有壓減；公務(wù)接待費支出決算數(shù)與上年相比增加0.34萬元，增長485.71%,增長的主要原因是新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費，然后邀請了一些省市和縣區(qū)友好單位前來授課請教。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的52.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生公務(wù)車方面開支有壓減，公務(wù)車運行維護費支出決算數(shù)與上年相比增加1.58萬元，增長100.00%。增長的主要原因是新增血吸蟲病防治項目經(jīng)費，查螺滅螺任務(wù)完成，外出用車會比較多。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.41萬元，占20.60%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.58萬元，占79.40%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

2、公務(wù)接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓116人次，主要是省市及各縣區(qū)血吸蟲病預(yù)防站人員前來學(xué)習(xí)談?wù)摴ぷ鹘?jīng)驗和交流發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，我單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.58萬元，主要是查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費3.50萬元，用于血吸蟲病預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作等培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為血吸蟲病防治技術(shù)指導(dǎo)工作、突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查，預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作等培訓(xùn)；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動計劃。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額191.31萬元，其中：政府采購貨物支出77.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出113.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站整體績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97.00分。全年預(yù)算數(shù)為628.21萬元，執(zhí)行數(shù)為1087.86萬元，完成預(yù)算的173.17%。主要包括：1、查螺2917萬㎡（計劃2917萬㎡），完成年計劃任務(wù)的100%；藥物滅螺滅蚴750萬㎡（計劃750萬㎡），完成年計劃任務(wù)的100%；人群查病104576人次（計劃102096人次），完成年計劃任務(wù)的102.43%；人群化療1063 人次（計劃982人次），完成年計劃任務(wù)的108.25%。各項工作均完成和超額完成了全年的工作任務(wù)。

2、按照省市血防規(guī)劃和我區(qū)血防工作計劃，我區(qū)要在2024年達到消除血吸蟲病的標(biāo)準(zhǔn)。今年，組織相關(guān)人員在32個村（社區(qū)）開展了血防查治工作，對2021年度血防資料的進行了整理歸檔，資料合格率達到了100%，年度達標(biāo)各項工作已經(jīng)完成，奇家辦事處4個村達到了消除標(biāo)準(zhǔn)。

3、抓好了晚期血吸蟲病病人治療救助工作，全區(qū)在冊134名晚期血吸蟲病患者全部得到醫(yī)療救助。守住了“急血”防控的底線，全區(qū)全年沒有發(fā)生一例“急血”病人。

4、進一步完善建立健全能反映我區(qū)螺情和防治工作情況的工作檔案，組織有關(guān)人員對我區(qū)的血防檔案資料進行了全面系統(tǒng)的清理。按照《全國血吸蟲病監(jiān)測方案（2020年版）》要求，做好了呂仙亭辦事處呂仙亭社區(qū)和城陵磯辦事處桂花園社區(qū)2個國家級監(jiān)測點的工作。

詳情見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年部門決算公開表（岳陽樓區(qū)血吸蟲病預(yù)防站）.xlsx

血防站-2021年整體支出績效自評報告.docx