2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測(cè)、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病疫情信息收集報(bào)送發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病防治技術(shù)指導(dǎo)工作。
（四）負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查，預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、預(yù)防科、財(cái)務(wù)室、健教室。全額撥款事業(yè)編制43名，實(shí)有在職編制43人，退休16人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1073.67萬(wàn)元。與上年相比，減少14.19萬(wàn)元，減少1.30%，主要是因?yàn)橐咔榉砰_，疫情等相關(guān)方面的支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1073.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1073.67萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1073.67萬(wàn)元，其中：基本支出1073.67萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1073.67萬(wàn)元，與上年相比，減少14.19萬(wàn)元，減少1.30%，主要是因?yàn)橐咔榉砰_，疫情等相關(guān)方面的支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1073.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.19萬(wàn)元，降低1.30%，主要是因?yàn)橐咔榉砰_，疫情等相關(guān)方面的支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1073.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1073.67萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為754.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1073.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.39%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.04萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.82萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.41萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.40萬(wàn)元，支出決算為1073.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的1387.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的血吸蟲病防治重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)岳財(cái)社指2021年39號(hào)指標(biāo)和市社22指文省補(bǔ)助血吸蟲病綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并且決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.88萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為468.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.51萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1073.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)715.27萬(wàn)元，占基本支出的66.62%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)358.40萬(wàn)元，占基本支出的33.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比減少0.41萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1073.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1073.67萬(wàn)元，其中：基本支出1073.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1073.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1073.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是組織全站干部職工、第三方查螺專業(yè)隊(duì)30人開展了垸內(nèi)外查螺工作，全年完成查螺3770萬(wàn)㎡，完成年計(jì)劃任務(wù)的100%；組織了四支滅螺專業(yè)隊(duì)，滅螺機(jī)械4臺(tái)，民工28人，投入732個(gè)工日，投入滅螺藥品氯硝柳胺、殺螺胺10噸。重點(diǎn)對(duì)木材公司外洲、小港糧庫(kù)外洲、岳陽(yáng)樓外洲、洞庭大橋外洲、東風(fēng)湖外洲、洞氮外洲、桂花園外洲等進(jìn)行反復(fù)滅殺，全年藥物滅螺滅蚴750萬(wàn)㎡，完成年計(jì)劃任務(wù)的100%；人群化療1494人次，完成年計(jì)劃任務(wù)的106.71%；人群查病128787人次，完成年計(jì)劃任務(wù)的100.28%。二是我們制定了“推進(jìn)傳阻達(dá)標(biāo)，共筑健康湖南”為主題的宣傳周活動(dòng)工作方案。合區(qū)教育局走進(jìn)樓區(qū)中小學(xué)校開展血防知識(shí)健康教育宣傳活動(dòng)（講座），使學(xué)生對(duì)血吸蟲病防治知識(shí)知曉率達(dá)100%，學(xué)生正確行為率達(dá)98%以上，并督促學(xué)校開設(shè)血吸蟲病防治知識(shí)的專題宣傳窗（欄），全年共發(fā)放血吸蟲病防治知識(shí)宣傳資料20000余份、刷寫宣傳標(biāo)語(yǔ)、警示禁碑、張貼溫馨提示等700余條（塊）、發(fā)放防護(hù)膏11000余支、接受居民咨詢128000余人次、查病詢檢120000余人次；血檢27000余人次，血防健康教育受眾達(dá)138000余人次。三是在沿湖堤線設(shè)血防流動(dòng)哨卡7個(gè)，血防固定哨卡1個(gè)。全年累計(jì)排查接觸疫水人員23199人，發(fā)現(xiàn)接觸疫水人員94人。守住了“急血”防控的底線，全區(qū)全年沒有發(fā)生一例血吸蟲病病人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是釘螺面積較大，環(huán)境情況復(fù)雜。由于長(zhǎng)江水位產(chǎn)生的影響，釘螺面積無(wú)法得到有效控制，并出現(xiàn)上升的變化趨勢(shì)。例如，2021年全國(guó)范圍內(nèi)已知釘螺面積得到2917萬(wàn)㎡，2022年出現(xiàn)明顯的上升，新發(fā)現(xiàn)釘螺面積達(dá)到3770萬(wàn)㎡。近些年，位于非疫區(qū)縣同樣新發(fā)現(xiàn)釘螺，并出現(xiàn)急性疫情情況；已阻斷傳播區(qū)域同樣新發(fā)現(xiàn)大量釘螺。二是傳染源眾多，擴(kuò)散傳播嚴(yán)重。針對(duì)血吸蟲病來講，保蟲宿主傳染源眾多，除人之外，包括眾多哺乳動(dòng)物傳染源。尤其是耕地牛類成為關(guān)鍵傳染源，少數(shù)地區(qū)牛類與羊類血吸蟲感染率可超過35%左右，盡管血吸蟲病治療藥物吡喹酮存在毒性較低效果明顯的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，不過針對(duì)動(dòng)物宿主方面，無(wú)法得到有效控制。三是防治策略與技術(shù)無(wú)法滿足實(shí)際需要。生態(tài)環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素的發(fā)展變化，使得血吸蟲病擴(kuò)散傳播程度增加，對(duì)該病流行規(guī)律以及特點(diǎn)，亟待深入分析研究；針對(duì)血吸蟲病，我國(guó)診斷方法研究同國(guó)外進(jìn)行比較，并未存在較大差距，不過因?yàn)楦腥径鹊拿黠@減小，檢測(cè)效果并不能達(dá)到預(yù)以效果，缺少可以對(duì)療效做出準(zhǔn)確考核的血清學(xué)方法；診斷試劑盒沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢測(cè)效果造成一定的影響�，F(xiàn)有防治策略與技術(shù)已然不能有效滿足實(shí)際需要。四是血防經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足。目前樓區(qū)財(cái)政投入與貸款項(xiàng)目實(shí)施期間相比血防投入每年減少近100萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足血防工作需要。如2022年共排查轄區(qū)32個(gè)行政村，查出有螺村數(shù)267人，其中復(fù)發(fā)村數(shù)14人，如此繁重的查滅螺任務(wù)需要大量的經(jīng)費(fèi)作為保障。五是血防專業(yè)隊(duì)伍人才缺乏。一方面，長(zhǎng)期工作在農(nóng)村的血防專業(yè)人員，工資水平低，各種保障保險(xiǎn)缺乏，生活環(huán)境惡劣，其基本工資和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)也時(shí)常得不到保證，使得大部分專業(yè)人員不得不“另謀高就”，導(dǎo)致優(yōu)秀人才的大量流失；另一方面，大量非專業(yè)人員涌入血防隊(duì)伍，造成現(xiàn)行血防機(jī)構(gòu)臃腫，非專業(yè)人員嚴(yán)重超員。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步抓好支部組織建設(shè)工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍管理。二是全面完成省市下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。三是完成郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)5個(gè)村、金鶚山5個(gè)社區(qū)、岳陽(yáng)樓8個(gè)社區(qū)及望岳路5個(gè)社區(qū)達(dá)消除標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估驗(yàn)收工作。四是按照《全國(guó)血吸蟲病監(jiān)測(cè)方案（2020年版）》要求，做好呂仙亭辦事處呂仙亭社區(qū)和城陵磯辦事處桂花園社區(qū)2個(gè)國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的工作。五是抓好急性血吸蟲感染防控工作，確保不出現(xiàn)當(dāng)?shù)馗腥镜募备胁±?/font>
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站2022年決算公開表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站2022年自評(píng)表格.docx