2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心部門概況

 

 

一、部門職責

（一）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)開展健康教育與健康促進工作。

（二）負責對全區(qū)各類健康教育與健康促進專業(yè)人員及相關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員進行健康教育與健康促進知識和技能培訓。

（三）負責組織開展健康知識傳播活動，設(shè)計、制作和分發(fā)健康教育傳播資料。

（四）及時向被統(tǒng)管單位領(lǐng)導和有關(guān)部門報送會計報表和財務(wù)情況分析；嚴把支出關(guān)，利用年度財務(wù)收支預(yù)算控制不合理開支行為。

（五）負責收集、整理和發(fā)布健康教育有關(guān)的核心信息，向社會提供預(yù)防疾病、促進健康的相關(guān)理念、知識和技能，提高公眾健康素養(yǎng)；建立健全全區(qū)健康教育工作網(wǎng)絡(luò)，推廣健康教育與健康促進新成果。

（六）負責開展健康危險因素和健康素養(yǎng)監(jiān)測，開展健康教育與健康促進需求與效果評估，及時發(fā)布監(jiān)測與評估結(jié)果；負責開展健康教育與健康促進的合作與交流。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室。根據(jù)編辦核定，目前編制10人，現(xiàn)有職工人數(shù)7人，無退休人員。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為228.82萬元。與上年相比，增加34.94萬元，增長18.02%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補助；2、2022年在職人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補發(fā)了2021年在職基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、增加了健康素養(yǎng)促進項目、中醫(yī)藥傳承和發(fā)展專項資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計228.82萬元，其中：財政撥款收入228.82萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計228.82萬元，其中：基本支出228.82萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為228.82萬元，與上年相比，增加34.94萬元，增長18.02%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補助；2、2022年在職人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補發(fā)了2021年在職基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、增加了健康素養(yǎng)促進項目、中醫(yī)藥傳承和發(fā)展專項資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出228.82萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加34.94萬元，增長18.02%，主要是因為：1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費補助；2、2022年在職人員基礎(chǔ)績效獎開始按月發(fā)放，并且補發(fā)了2021年在職基礎(chǔ)績效獎；3、2021年10月—2022年1月在編人員開始調(diào)資，月均上調(diào)300元；4、增加了健康素養(yǎng)促進項目、中醫(yī)藥傳承和發(fā)展專項資金。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出228.82萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出228.82萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為203.41萬元，支出決算數(shù)為228.82萬元，完成年初預(yù)算的112.49%，其中：

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為13.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為6.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預(yù)算為34.60萬元，支出決算為228.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的661.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了一部分指標，然后決算時所有的支出都做在這個指標里面。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為6.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為127.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為14.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他公共衛(wèi)生支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出228.82萬元，其中：

人員經(jīng)費166.12萬元，占基本支出的72.60%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；

公用經(jīng)費62.70萬元，占基本支出的27.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。）

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出228.82萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出228.82萬元，其中：基本支出228.82萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為228.82萬元，執(zhí)行數(shù)為228.82萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是開展健康知識普及行動。1、制作下發(fā)健康教育宣傳欄12塊，在居民點布置宣傳欄400余塊；2、制作下發(fā)健康素養(yǎng)66條、勸你戒煙、預(yù)防心血管疾病等宣傳折頁100000份；3、制作下發(fā)無紡布宣傳袋、控油控煙壺、腰圍尺等健康支持性工具；4、組織各醫(yī)療單位開展“五進五講”健康巡講活動173場，受益居民18000余人；5、組織開展531無煙日主題宣傳活動，累計開展主題咨詢活動8場，健康教育講座6場。二是辦好民生實事。1、積極利用發(fā)放折頁、組織開展健康教育講座、開展健康教育咨詢、健康教育宣傳欄等各類渠道及時發(fā)布健康相關(guān)知識，對提高居民健康素養(yǎng)水平起到了積極作用；2、根據(jù)省級要求，開展“岳陽樓區(qū)2022年居民健康素養(yǎng)水平調(diào)查”和“岳陽樓區(qū)2022年中醫(yī)藥文化素養(yǎng)水平調(diào)查”項目工作，2個項目涉及3個街道6個調(diào)查點，累計調(diào)查480人，均按要求完成調(diào)查。經(jīng)省級反饋，我區(qū)2022年健康素養(yǎng)水平為26.8，高于上年度和岳陽市平均水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是健康教育工作網(wǎng)絡(luò)仍需繼續(xù)完善。二是健康知識普及行動的開展渠道還不夠豐富，形式過于單一。三是健康教育工作計劃的制定往往沒有根據(jù)管轄的社區(qū)衛(wèi)生診斷報告存在的主要衛(wèi)生與健康問題來制定，由于人員少，健康講座往往不能如期舉行，健康講座內(nèi)容無計劃，隨意性很大，為了應(yīng)付上級檢查，流于形式，用塊黑板，坐上7-8人就算是講座活動了。四是對健康教育認識不足。受傳統(tǒng)護理模式的影響，護士對患者實施健康教育應(yīng)停留在疾病知識的普及和宣教上，把健康教育看作是衛(wèi)生宣教的延續(xù)，對護理健康教育和衛(wèi)生宣教的區(qū)別認識不清。在履行教育職責上缺乏主動性，不能從根本上幫助患者建立健康的行為。五是護理健康教育相關(guān)知識缺乏。護士在開展健康教育中，對護理健康教育的基本內(nèi)容掌握貧乏，對教育程序了解膚淺，缺乏系統(tǒng)的護理健康教育理論知識和技能的培訓，因此健康教育內(nèi)容缺乏針對性，不能把握好教育的時機、技巧、缺乏效果評價等都是影響護士深入、有效地開展健康教育的因素。六是缺乏溝通交流技巧，教育方法不當。良好的護患溝通是開展健康教育的前提。護士與患者交談時語言應(yīng)通俗易懂，不宜生搬硬套醫(yī)學術(shù)語，針對不同文化程度的人采用相應(yīng)的語言表達方式，使患者都能接受。下一步改進措施：一是根據(jù)上級要求，做好新冠感染相關(guān)的健康教育工作。二是按照“健康樓區(qū)行動”實施方案，加強與其他部門的溝通，推進健康知識普及行動，開展“三個一”工程和“健康促進醫(yī)院”建設(shè)。三是組織開展健康教育業(yè)務(wù)水平培訓班，進一步完善我區(qū)健康教育工作機制，提高工作水平。四是優(yōu)化教育內(nèi)容，開展形式多樣的教育方法。健康教育有著豐富的內(nèi)容，如入院教育、飲食、用藥、心理護理、術(shù)前術(shù)后康復指導、行為實踐、自我護理技能等。為了避免健康教育內(nèi)容千篇一律，我院組織各科制定健康教育工作流程，編寫本科常見病、多發(fā)病的健康教育手冊，既有實用性，又有針對性，突出重點，針對教育對象身心所處的不同階段選擇教育內(nèi)容。教育的形式由口頭宣講到集體教育，發(fā)放教育處方、宣傳板報、示范教育等，使健康教育更加標準化、規(guī)范化、科學化，患者能夠分清輕、重、緩急易于接受，知道該怎么做，不該怎么做，為什么這么做，深受歡迎。五是選擇有利時機進行教育，注意效果。培養(yǎng)健康教育意識，隨機進行。先處理好患者急需解決的問題，穩(wěn)定情緒，再在各種操作中檢查前后，手術(shù)前后，換藥過程中，因人施教，因病施教，定期進行評價，效果不佳者反復進行，直至患者基本掌握。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽樓區(qū)健康教育中心2022年決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心2022年自評表格.docx