2021年度岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）承擔(dān)全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）指導(dǎo)區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）15、有關(guān)職責(zé)分工 （1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。 （4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)30人，實有人數(shù)45人。岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局是全額行政撥款單位，局本級內(nèi)設(shè)辦公室18個。分別是辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計劃財務(wù)審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3894.41萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加787.51萬元，增長25.35%。主要是因為公立醫(yī)院的項目經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3811.13萬元，其中：財政撥款收入3811.13萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3894.41萬元，其中：基本支出1014萬元，占26.04%；項目支出2880.41萬元，占73.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為3894.41萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加787.51萬元，增長25.35%。主要是因為公立醫(yī)院的項目經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3,894.41萬元，其中：基本支出1,014萬元，項目支出2,880.41萬元。占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出增加870.79萬元，增長28.8%。主要是因為公立醫(yī)院的項目經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3894.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出3894.41萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3811.13萬元，支出決算數(shù)為3894.41萬元，完成年初預(yù)算的102.19%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為930.72萬元，支出決算為1,014萬元，完成年初預(yù)算的108.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加、人員工資異動。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為1,799.96萬元，支出決算為1,799.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項）
年初預(yù)算為102.76萬元，支出決算為102.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預(yù)算為977.69萬元，支出決算為977.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1014萬元，其中：人員經(jīng)費736.68萬元，占基本支出的72.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他交通費用、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費277.32萬元，占基本支出的27.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算的19.94%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的3.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局進一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待 ，與上年相比減少5.46萬元，下降90.25%，下降的主要原因是我局進一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加3萬元，增長100%，增長的主要原因是因為車輛在樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局使用，上一年度公車運行在樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局列支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.59萬元，占16.43%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占83.57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.59萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓45人次，主要是迎接檢查和工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，樓區(qū)衛(wèi)生健康局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3萬元，主要是執(zhí)行公務(wù)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出277.32萬元，比上一年決算數(shù)增加72.61萬元，增長35.47%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費8.23萬元（其中區(qū)級嘉獎先進個人獎勵經(jīng)費7.7萬，實際會議費0.53萬元），用于召開岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)會議，人數(shù)163人，內(nèi)容為衛(wèi)健系統(tǒng)工作作風(fēng)建設(shè)年動員大會；開支培訓(xùn)費0.06萬元，用于開展老干部黨建培訓(xùn)，人數(shù)10人。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額68.7萬元，其中：政府采購貨物支出36.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出31.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.7萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是綜合執(zhí)法局行政執(zhí)法1輛，區(qū)機關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
樓區(qū)衛(wèi)生健康局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為3811.13萬元，執(zhí)行數(shù)為3894.41萬元，完成預(yù)算的102.19%。主要包括：基本支出1014萬元，其中人員經(jīng)費736.68萬元，公用經(jīng)費277.32萬元；項目支出2880.41萬元，其中口腔醫(yī)院經(jīng)費102.76萬元、人民醫(yī)院經(jīng)費977.69萬元、計劃生育項目經(jīng)費1799.96萬元。詳情見附件。
計劃生育項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1799.96萬元，執(zhí)行數(shù)為1799.96萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：計劃生育特別困難家庭扶助1030.26萬元、農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助24.77萬元、獨生子女保健費45.55萬元、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵金699.38萬元。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。第五部分
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