岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局

2023年度部門預算說明

 

 

目錄

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

3、組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

4、協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。

6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關政策。

9、負責全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。

11、承擔全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、指導區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

14、職能轉變。區(qū)衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、有關職責分工 （1）、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。區(qū)發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）、與區(qū)民政局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，指導全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）、與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。（4）、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構設置

岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局是全額行政撥款單位，局本級內(nèi)設辦公室18個，分別是：辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領導小組辦公室）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、人事股、計劃財務審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標準與監(jiān)測股）、疾病預防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股；全額撥款事業(yè)單位8個，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站、岳陽市岳陽樓區(qū)健康健康財務服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心、岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站、岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站；4家公立醫(yī)院專科醫(yī)院，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)人民醫(yī)院、岳陽市岳陽樓區(qū)第二人民醫(yī)院、岳陽市口腔醫(yī)院、岳陽肛腸病醫(yī)院；3家專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院、岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站；14家街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和1家衛(wèi)生院，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道梅溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心。目前在編職工42人。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預1123.64萬元，其中，一般公共預算撥款1123.64萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少2.53萬元，主要是因為單位在職和退休職工異動影響的。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算1123.64萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出235.87萬元，衛(wèi)生健康支出834.99萬元，住房保障支出52.78萬元。支出較去年減少2.53萬元，其中基本支出減少21.53萬元，項目支出增加19.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為有1名在編職工調(diào)出，然后有1名退休職工去世，項目支出增加主要是因為增加了公務車運行維護費、計生協(xié)會工作經(jīng)費、職業(yè)病防治工作3個項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1123.64萬元，其中，社會保障就業(yè)支出235.87萬元，占20.99%，衛(wèi)生健康支出834.99萬元，占74.31%，住房保障支出52.78萬元，占4.70%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為909.64萬元，其中：人員經(jīng)費828.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出81.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為214.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出191.00萬元，主要用于醫(yī)改工作經(jīng)費40.00萬元、宣傳教育經(jīng)費30.00萬元、計生專項40.00萬元、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費46.00萬元、職業(yè)病防治工作經(jīng)費6.00萬元、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費5.00萬元、醫(yī)護注冊、醫(yī)療機構校驗督導經(jīng)費5.00萬元、區(qū)級嘉獎9.00萬元、計生協(xié)會經(jīng)費10.00萬元；運行維護經(jīng)費20.00萬元，主要用于離休費及傷殘金；公車運行經(jīng)費3.00萬元，主要用于單位公務車輛的維修費、油料費、保險費和其他相關費用等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.00萬元，比上一年減少5.40萬元，降低6.25%。主要原因是單位調(diào)出1名職工，然后單位響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮機關運行經(jīng)費預算。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.00萬元。比上一年增加3.00萬元，增加60.00%，主要原因是單位有兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，本年度納入了公務車運行維護范疇預算。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額118.95萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類33.95萬元，服務類85.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計449.69萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計288.37萬元；通用設備原值小計98.55萬元；專用設備原值小計2.98萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計59.79萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1123.64萬元，其中，基本支出909.64萬元，項目支出214.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局2023年度部門預算表.xlsx