岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財(cái)務(wù)室。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)：就業(yè)中心、康復(fù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算538.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款538.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少5.36萬元，主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算538.07萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出503.73萬元，衛(wèi)生健康支出14.2萬元，住房保障支出20.14萬元。支出較去年減少5.36萬元，其中基本支出減少0.36萬元，項(xiàng)目支出減少5萬元。主要原因是：二級(jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算538.07萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出503.73萬元占93.62%，衛(wèi)生健康支出14.2萬元，占2.64%，住房保障支出20.14萬元，占3.74%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為365.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為173萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)79萬元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目；殘疾人專職委員工資手語津貼39萬元，主要用于16個(gè)鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評(píng)定費(fèi)；殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于殘疾人每年動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的調(diào)查入戶、系統(tǒng)培訓(xùn)、錄入工作經(jīng)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.4萬元，比上年減少7.35萬元，降低12.3%。主要原因是：二級(jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少及公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為對(duì)全區(qū)16個(gè)辦事處殘聯(lián)理事長(zhǎng)，100多個(gè)社區(qū)民政專干及志愿者進(jìn)行殘疾人動(dòng)態(tài)更新數(shù)據(jù)系統(tǒng)專題培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額184.79萬元，其中工程類0萬元，貨物類112.79萬元，服務(wù)類72萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為538.07萬元，其中基本支出365.07萬元，項(xiàng)目支出173萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)79萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)國(guó)務(wù)院、省政府相關(guān)文件精神，0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助自2018年10月1日起實(shí)施，相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入當(dāng)?shù)卣?cái)政預(yù)算。岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室公文處理單文件編號(hào)（1050），我單位為殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行立項(xiàng)，項(xiàng)目屬于其他專項(xiàng)類，項(xiàng)目資金為79萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為1、0-6歲殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)救助人數(shù)180人 2、7-17歲殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)救助人數(shù)50人 3、采購(gòu)兒童輔具數(shù)量90件。績(jī)效目標(biāo)為有康復(fù)效果≧80%，2. 有康復(fù)明顯效果≧60%。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
2021年殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算報(bào)表.xls