岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯合會2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
殘聯主要職責是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
(二)機構設置
根據編辦核定,機關內設5個股室:辦公室、康復股、信訪維權股、宣教股、財務室。二級非參公事業(yè)單位2個:就業(yè)中心、康復中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算538.07萬元,其中,一般公共預算撥款538.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少5.36萬元,主要是因為二級機構減少二名編制人員導致本級單位預算減少。
(二)支出預算
2021年本單位支出預算538.07萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出503.73萬元,衛(wèi)生健康支出14.2萬元,住房保障支出20.14萬元。支出較去年減少5.36萬元,其中基本支出減少0.36萬元,項目支出減少5萬元。主要原因是:二級機構減少二名編制人員導致本級單位預算減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算538.07萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出503.73萬元占93.62%,衛(wèi)生健康支出14.2萬元,占2.64%,住房保障支出20.14萬元,占3.74%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數為365.07萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數為173萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:殘疾兒童康復救助經費79萬元,主要用于0-17歲殘疾兒童康復救助項目;殘疾人專職委員工資手語津貼39萬元,主要用于16個鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障;殘疾人證核發(fā)和管理工作經費14萬元,主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評定費;殘疾人信息動態(tài)更新經費15萬元,主要用于殘疾人每年動態(tài)數據的調查入戶、系統培訓、錄入工作經費。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款52.4萬元,比上年減少7.35萬元,降低12.3%。主要原因是:二級機構減少二名編制人員導致本級單位機關運行經費預算減少及公用經費厲行節(jié)約開支。
(二)“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數6.5萬元,其中,公務接待費6.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。跟上年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費預算5萬元,擬召開1次會議,人數150人,內容為對全區(qū)16個辦事處殘聯理事長,100多個社區(qū)民政專干及志愿者進行殘疾人動態(tài)更新數據系統專題培訓;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額184.79萬元,其中工程類0萬元,貨物類112.79萬元,服務類72萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為538.07萬元,其中基本支出365.07萬元,項目支出173萬元。重點項目支出預算績效目標為殘疾兒童康復救助經費79萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標:根據國務院、省政府相關文件精神,0-6歲殘疾兒童康復救助自2018年10月1日起實施,相關經費納入當地政府財政預算。岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室公文處理單文件編號(1050),我單位為殘疾兒童康復救助經費進行立項,項目屬于其他專項類,項目資金為79萬元,項目績效目標為1、0-6歲殘疾兒童進行康復救助人數180人 2、7-17歲殘疾兒童進行康復救助人數50人 3、采購兒童輔具數量90件?冃繕藶橛锌祻托Ч≧80%,2. 有康復明顯效果≧60%。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
十八、國有資產經營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表