2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、信訪(fǎng)維權(quán)股、宣教股。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)：就業(yè)中心、康復(fù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位本級(jí)及岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心構(gòu)成。
第二部分
部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開(kāi)01表 |
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|
部門(mén)： 岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
578.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
578.94 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
0 |
||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
0 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
0 |
|||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
本年支出合計(jì) |
23 |
578.94 |
||||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
0 |
||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0 |
||||||
|
總計(jì) |
13 |
578.94 |
總計(jì) |
26 |
578.94 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計(jì) |
578.94 |
578.94 |
|||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
578.94 |
||||||||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
||||||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
148.17 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
13.54 |
||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
|||||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
0 |
|||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
0 |
148.17 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
0 |
13.54 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
公開(kāi)04表 |
|||||||||
|
部門(mén)： 岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
578.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
…… |
21 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
22 |
0 |
0 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
本年支出合計(jì) |
23 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
|||||||
|
總計(jì) |
14 |
578.94 |
總計(jì) |
28 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
|
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
0 |
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
0 |
148.17 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
0 |
13.54 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
345.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
68.43 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
104.69 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.47 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
22.76 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.77 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
93.50 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.92 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
50.67 |
30205 |
水費(fèi) |
0 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.14 |
30206 |
電費(fèi) |
0 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.89 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.07 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.96 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.45 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
20.31 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.20 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.11 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.56 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.17 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.32 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
3.56 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.77 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.24 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
0.00 |
|||
|
348.79 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.22 |
0.00 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
348.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
68.43 |
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)公開(kāi)07表
單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
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注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)公開(kāi)08表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
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小計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為578.94萬(wàn)元。與上年相比，增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利自然晉升。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)578.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入578.94萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)578.94萬(wàn)元，其中：基本支出417.22萬(wàn)元，占72.07 %；項(xiàng)目支出161.72萬(wàn)元，占27.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為578.94萬(wàn)元，與2019年相比，增加 0.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.15%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利自然晉升。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出578.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15 %，主要是因?yàn)槿藛T工資福利自然晉升。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出578.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出578.94萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為543.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為578.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.53%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為388萬(wàn)元，支出決算為417.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資改革上調(diào)、人員經(jīng)費(fèi)上漲。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為143.43萬(wàn)元，支出決算為148.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是物價(jià)上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為13.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是物價(jià)上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出417.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)348.79萬(wàn)元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)68.43萬(wàn)元，占基本支出的15.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.69%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.5萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.69 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年相比減少1.26萬(wàn)元，減少35.2%,減少的主要原因是因疫情原因，公務(wù)活動(dòng)減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.32萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓290人次，主要是疫情加班發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.43萬(wàn)元（含車(chē)補(bǔ)），比年初預(yù)算數(shù)增加58.15萬(wàn)元（含車(chē)補(bǔ)），增長(zhǎng)15.02%。主要原因是：物價(jià)上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元，用于開(kāi)展文秘培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為文秘知識(shí)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額95.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 28.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額95.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，見(jiàn)第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
