2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門概況
一、部門職責(zé)
養(yǎng)老、托老和對農(nóng)村五保老人的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：院委會、辦公室、財務(wù)室、后勤組、安全組。在職在編人數(shù)1名，離退休人數(shù)8名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為174.42萬元。與上年相比，增加106.78萬元，增長157.87%，主要是因為本年增加工程項目開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計174.42萬元，其中：財政撥款收入169.42萬元，占97.13%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.00萬元，占2.87%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計174.42萬元，其中：基本支出139.42萬元，占79.93%；項目支出35.00萬元，占20.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為169.42萬元，與上年相比，增加101.78萬元,增長150.47%，主要是因為本年增加工程項目開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出159.42萬元，占本年支出合計的91.40%，與上年相比，財政撥款支出增加91.78萬元，增長135.69%，主要是因為本年增加工程項目開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出159.42萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出157.13萬元，占98.56%；衛(wèi)生健康（類）支出0.93萬元，占0.58%；住房保障（類）支出1.36萬元，占0.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為84.18萬元，支出決算數(shù)為159.42萬元，完成年初預(yù)算的189.38%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為38.95萬元，支出決算為12.93萬元，完成年初預(yù)算的33.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，行政經(jīng)費使用減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.97萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出，年中追加指標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為1.75萬元，完成年初預(yù)算的84.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出，年中追加指標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為3.60萬元，支出決算為36.31萬元，完成年初預(yù)算的1,008.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際情況增加開支，年中追加指標(biāo)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增加，未納入年初預(yù)算支出，年中追加指標(biāo)。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的38.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，財政對工傷保險基金的補助繳費減少。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的95.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，事業(yè)單位醫(yī)療繳費減少。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為2.29萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的59.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，住房公積金繳費減少。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，決算科目調(diào)整，職業(yè)年金繳費減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出134.42萬元，其中：
人員經(jīng)費77.02萬元，占基本支出的57.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費57.40萬元，占基本支出的42.70%，主要包括印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額25.68萬元，其中：政府采購貨物支出17.46萬元、政府采購工程支出8.22萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出159.42萬元，政府性基金預(yù)算支出10.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出174.42萬元，其中：基本支出139.42萬元，項目支出35.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金35.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為174.42萬元，執(zhí)行數(shù)為174.42萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：由于業(yè)務(wù)工作量增加，我單位所需經(jīng)費增加，區(qū)財政足額撥付資金，保障了我院的正常運轉(zhuǎn)。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。下一步改進措施：規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和績效運行監(jiān)控管理工作仍需進一步提高。我單位在今后開展預(yù)算績效管理工作時，將與各部門密切配合，將工作任務(wù)細(xì)化分解、工作目標(biāo)跟蹤到位，根據(jù)本院工作情況采取定量方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院2022年決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院2022年績效自評表格及報告.docx