（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出155.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.80萬元，占6.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出129.12萬元，占82.83%；衛(wèi)生健康（類）支出2.32萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6.59萬元，占4.23%；住房保障（類）支出3.59萬元，占2.30%；其他（類）支出3.46萬元，占2.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為126.79萬元，支出決算數(shù)為155.88萬元，完成年初預算的122.94%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為4.95萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預算的95.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整變化，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

年初預算為58.34萬元，支出決算為89.75萬元，完成年初預算的153.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作量加大，根據實際情況調整，開支增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為35.00萬元，支出決算為24.20萬元，完成年初預算的69.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0.31萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的64.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整變化，財政對工傷保險基金的補助繳費減少。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.59萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

年初預算為5.50萬元，支出決算為3.60萬元，完成年初預算的65.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整變化，住房公積金繳費減少。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他（項） 

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.46萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為17.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整變化，決算科目調整，離退休繳費減少。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為2.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整變化，決算科目調整，職業(yè)年金繳費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出120.88萬元，其中：

人員經費109.45萬元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

公用經費11.43萬元，占基本支出的9.46%，主要包括辦公費、水費、電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務接待費支出支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。

公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額42.09萬元，其中：政府采購貨物支出40.49萬元、政府采購工程支出1.60萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2022年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出155.88萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出168.91萬元，其中：基本支出120.88萬元，項目支出35.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分。

組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金35.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。無政府性基金預算項目支出，未未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。無國有資本經營預算項目支出，未未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。

（二）部門決算中績效自評結果情況。

根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為168.91萬元，執(zhí)行數(shù)為168.91萬元，完成預算的100.00%�？冃�目標完成情況：由于業(yè)務工作量增加，我單位所需經費增加，區(qū)財政足額撥付資金，保障了我院的正常運轉。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴格按預算執(zhí)行，也按質按量完成了年初預定的目標。下一步改進措施：一是加強績效評價管理隊伍建設，進一步完善內控相關管理制度；二是加強財務管理，加強績效管理，加強隊伍建設，建立績效評價的長效機制。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院2022年度部門決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院2022年績效自評表格及報告.docx