岳陽樓區(qū)民政局2021年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹落實有關(guān)民政工作的方針、政策、法律、法規(guī)。結(jié)合本區(qū)實際情況，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度工作規(guī)劃，并組織實施。
（2）負責(zé)全區(qū)民間組織的審批登記工作。
（3）指導(dǎo)開展城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（4）負責(zé)全區(qū)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)居民委員會組織法的貫徹實施；指導(dǎo)居民自治活動，推動基層民主政治建設(shè)工作。
（5）負責(zé)全區(qū)社區(qū)建設(shè)的推進工作。制定全區(qū)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位的關(guān)系；負責(zé)對全區(qū)社區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評比和表彰工作；負責(zé)全區(qū)社區(qū)服務(wù)登記管理工作。
（6）負責(zé)全區(qū)婚姻登記和婚姻管理工作；負責(zé)全區(qū)殯葬管理，推行殯葬改革。
（7）負責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整工作。負責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核和申報；負責(zé)全區(qū)行政區(qū)域界線的勘界工作，調(diào)處行政界線爭議。
（8）負責(zé)全區(qū)地名管理工作。負責(zé)轄區(qū)地名的命名、更名和地名檔案管理工作，推行地名標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（9）負責(zé)組織、指導(dǎo)社區(qū)開展社會化養(yǎng)老工作。負責(zé)老齡人口統(tǒng)計、調(diào)查、核查工作。負責(zé)發(fā)放高齡老人生活補貼，設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)站。
（10）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)89人，其中：在職編制59人,離退休22人,遺屬2人,包干人員6人。機關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財務(wù)股、法制股（行政審批股）、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、社會福利股、老齡工作委員會辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年本單位預(yù)算收2393.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2393.93萬元。收入較去年增加了269.03萬元。主要原因是增加了事實無人撫養(yǎng)兒童生活費90萬元，殘疾人兩項補貼60萬元, 養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補貼101萬元,精簡退職11萬元，其他支出7.03萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算數(shù)2393.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2317.82萬元，衛(wèi)生健康支出34.10萬元，住房保障支出42.01萬元。支出較去年增加269.03萬元，其中基本支出增加7.03萬元，增加0.86%，增加的主要原因是日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。項目支出增加262萬元，增加16.61%，增加的主要原因是增加了事實無人撫養(yǎng)兒童生活費90萬元，殘疾人兩項補貼60萬元, 養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補貼101萬元,精簡退職11萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2393.93萬元，其中社會保障和就業(yè)支出2317.82萬元，占96.82%，衛(wèi)生健康支出34.10萬元，占1.42%，住房保障支出42.01萬元，占1.76%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為816.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1577.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 144.00萬元，主要用于彌補我單位共用經(jīng)費不足；運行維護經(jīng)費1433.00萬元，主要用于困難群眾生活救助300.00萬、特困人員供養(yǎng)200.00萬、殘疾人兩項補貼300.00萬、孤兒基本生活費8.00萬、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費90.00萬元、社會工作者經(jīng)費120.00萬元、社區(qū)工作人員績效考核30.00萬元、養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補貼107.00萬元、鐵山傷殘民工生活補貼4.00萬元、精簡退職11.00萬元、基本養(yǎng)老服務(wù)補貼慰問金45.00萬元、百歲老人長壽金、高領(lǐng)老人生活補貼130.00萬元、城鄉(xiāng)困難群眾殯葬服務(wù)費8.00萬元、 特色社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費80.00萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款107萬元，比上年減少16.49萬元，降低13.33%。主要原因是：堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17.00萬元，其中，公務(wù)接待費14.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元）。比上年增加1萬元，增長6.25%，主要原因是市場上公務(wù)用車油價和維護維修價格上漲。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費、培訓(xùn)費預(yù)算均為0萬元，本年舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出預(yù)算0萬元。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額160.00萬元，其中工程類45.00萬元，貨物類88.87萬元，服務(wù)類26.13萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2393.93萬元，其中，基本支出816.93萬元，項目支出1577.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
