岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2021年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)有關(guān)民政工作的方針、政策、法律、法規(guī)。結(jié)合本區(qū)實(shí)際情況，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)民間組織的審批登記工作。
（3）指導(dǎo)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)居民委員會(huì)組織法的貫徹實(shí)施；指導(dǎo)居民自治活動(dòng)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)工作。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)建設(shè)的推進(jìn)工作。制定全區(qū)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)社區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)比和表彰工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)服務(wù)登記管理工作。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記和婚姻管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理，推行殯葬改革。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整工作。負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線變更的審核和申報(bào)；負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)域界線的勘界工作，調(diào)處行政界線爭(zhēng)議。
（8）負(fù)責(zé)全區(qū)地名管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)地名的命名、更名和地名檔案管理工作，推行地名標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（9）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展社會(huì)化養(yǎng)老工作。負(fù)責(zé)老齡人口統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、核查工作。負(fù)責(zé)發(fā)放高齡老人生活補(bǔ)貼，設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)站。
（10）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)89人，其中：在職編制59人,離退休22人,遺屬2人,包干人員6人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制股（行政審批股）、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)福利股、老齡工作委員會(huì)辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年本單位預(yù)算收2393.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2393.93萬(wàn)元。收入較去年增加了269.03萬(wàn)元。主要原因是增加了事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)90萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼60萬(wàn)元, 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼101萬(wàn)元,精簡(jiǎn)退職11萬(wàn)元，其他支出7.03萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算數(shù)2393.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2317.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出34.10萬(wàn)元，住房保障支出42.01萬(wàn)元。支出較去年增加269.03萬(wàn)元，其中基本支出增加7.03萬(wàn)元，增加0.86%，增加的主要原因是日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加262萬(wàn)元，增加16.61%，增加的主要原因是增加了事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)90萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼60萬(wàn)元, 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼101萬(wàn)元,精簡(jiǎn)退職11萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2393.93萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出2317.82萬(wàn)元，占96.82%，衛(wèi)生健康支出34.10萬(wàn)元，占1.42%，住房保障支出42.01萬(wàn)元，占1.76%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為816.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1577.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 144.00萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)我單位共用經(jīng)費(fèi)不足；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1433.00萬(wàn)元，主要用于困難群眾生活救助300.00萬(wàn)、特困人員供養(yǎng)200.00萬(wàn)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼300.00萬(wàn)、孤兒基本生活費(fèi)8.00萬(wàn)、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)90.00萬(wàn)元、社會(huì)工作者經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元、社區(qū)工作人員績(jī)效考核30.00萬(wàn)元、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼107.00萬(wàn)元、鐵山傷殘民工生活補(bǔ)貼4.00萬(wàn)元、精簡(jiǎn)退職11.00萬(wàn)元、基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼慰問(wèn)金45.00萬(wàn)元、百歲老人長(zhǎng)壽金、高領(lǐng)老人生活補(bǔ)貼130.00萬(wàn)元、城鄉(xiāng)困難群眾殯葬服務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元、 特色社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)80.00萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元，2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款107萬(wàn)元，比上年減少16.49萬(wàn)元，降低13.33%。主要原因是：堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元）。比上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%，主要原因是市場(chǎng)上公務(wù)用車(chē)油價(jià)和維護(hù)維修價(jià)格上漲。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元，本年舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額160.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)45.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)88.87萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)26.13萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2393.93萬(wàn)元，其中，基本支出816.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1577.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
