2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織。承擔(dān)依法對全區(qū)社會團體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任；查處社團組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織；負(fù)責(zé)社團基金會的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
（三）貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度；管理、申報、發(fā)放社會救助資金；牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會救助體系，組織召集社會救助聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)區(qū)本級相關(guān)單位和報請市級開展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況信息比對；擬定全區(qū)社會救助工作規(guī)劃，有計劃地組織安排社會救助工作培訓(xùn)；監(jiān)督檢查街道（鄉(xiāng)）社會救助的申請受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實情況。
（四）研究提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見；指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務(wù)管理創(chuàng)新；負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（五）指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機構(gòu)管理辦法；按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補發(fā)證件。
（六）主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰區(qū)（縣）邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；指導(dǎo)各街道（鄉(xiāng)）行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調(diào)處工作；承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作；規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)。
（七）擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級福利機構(gòu)的審核報批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護的行政管理工作；擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度；擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策；負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定審批；主管社會福利有獎募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
（八）負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動，扶助弱勢群體和個人，積極參與政府的扶貧工程和社會救濟工作，協(xié)助政府開展救災(zāi)賑濟工作。資助和舉辦安老、助孤、濟困的各種社會福利機構(gòu)、推動社會福利社會化，為弱勢群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰；負(fù)責(zé)對外合作與交流，加強與省、市內(nèi)各公益慈善機構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進殯葬改革；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報批和管理工作；指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
（十）保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益；負(fù)責(zé)實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作；協(xié)助收容遣送工作。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費、國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。
（十二）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)10個股室，分別是辦公室（信訪股）、政工人事股（社會工作股）、規(guī)劃財務(wù)股、政策法制股（行政審批股）、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。人員編制情況：區(qū)民政局機關(guān)行政編制15名。設(shè)局長1名，副局長3名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。實際在編人員72人。
本單位下屬6個事業(yè)單位，分別是岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心（岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心（岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心，岳陽市岳陽樓區(qū)民政局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心（岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為8967.14萬元。與上年相比，減少1933.60萬元，減少17.74%，主要是因為厲行節(jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項資金未撥入我局，直接由財政支付。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8967.14萬元，其中：財政撥款收入8967.14萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8967.14萬元，其中：基本支出1270.79萬元，占14.17%；項目支出7696.35萬元，占85.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為8967.14萬元，與上年相比，減少1933.60萬元，減少17.74%，主要是因為厲行節(jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項資金未撥入我局，直接由財政支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出8930.44萬元，占本年支出合計的99.59%，與上年相比，財政撥款支出減少1935.50萬元，減少17.81%，主要是因為厲行節(jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項資金未撥入我局，直接由財政支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出8930.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.77萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出8508.64萬元，占95.28%；衛(wèi)生健康（類）支出47.08萬元，占0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.00萬元，占0.03%；農(nóng)林水（類）支出7.90萬元，占0.09%；住房保障（類）支出55.09萬元，占0.61%；其他（類）支出304.96萬元，占3.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1279.78萬元，支出決算數(shù)為8930.44萬元，完成年初預(yù)算的700.68%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.95萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：毛發(fā)檢測費用未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.62萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)委巡察期間繳納伙食費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省運會后勤保障組接待單位工作經(jīng)費未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為859.80萬元，支出決算為1053.51萬元，完成年初預(yù)算的122.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量加大實際支出增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為124.70萬元，支出決算為124.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加社區(qū)村工作會議經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為947.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：婚姻登記工作經(jīng)費，殘疾人兩項補貼、鐵山移民、社會工作者工資、養(yǎng)老機構(gòu)床位運營補貼、三八連補助、審計事務(wù)所改制人員經(jīng)費、春節(jié)慰問、困難群眾一次性生活補助年初未納入民政局本級預(yù)算（屬區(qū)級預(yù)算），決算數(shù)為實際開支。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為53.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年離退休費實際未經(jīng)行政單位離退休下指標(biāo)支付。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為71.96萬元，支出決算為71.63萬元，完成年初預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年實際繳費金額小于年初預(yù)算數(shù)。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為35.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年職業(yè)年金實際未經(jīng)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出下指標(biāo)支付。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為256.14萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事實無人撫養(yǎng)兒童和社會散居孤兒補貼年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我局。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為76.06萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老服務(wù)、百歲老人長壽金和高齡老人補貼年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為222.50萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人生活補貼、護理補貼年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.90萬元，支出決算為58.36萬元，完成年初預(yù)算的1496.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算3.90萬元為殘保金，支出決算中54.46萬元屬于殘疾人兩項補貼，而殘疾人兩項補貼年初預(yù)算未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5430.76萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市低保年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村低保年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為130.32萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年困難群眾一次性生活補貼資金未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.70萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市特困供養(yǎng)年初區(qū)級預(yù)算在農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）中。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.20萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精簡退職補貼年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為4.50萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的48.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)整，實際支出小于年初預(yù)算數(shù)。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為59.37萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高齡老人生活補貼、上半年基本養(yǎng)老服務(wù)補貼年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)上在我單位。
23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.68萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通卡口集中隔離場所值班值守工作人員加班補助、核酸病毒檢測費未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為40.54萬元，支出決算為37.22萬元，完成年初預(yù)算的91.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)整，實際支出減少。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年實際未發(fā)生相關(guān)支出。
26、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年獨生子女父母獎勵未納入年初預(yù)算。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)運轉(zhuǎn)補助工作經(jīng)費未納入年初預(yù)算。
28、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵山傷殘補助年初未在民政局本級預(yù)算（屬于區(qū)級預(yù)算），實際發(fā)放時指標(biāo)在我單位。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為80.56萬元，支出決算為55.09萬元，完成年初預(yù)算的68.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)整，實際支出減少。
30、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為304.96萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：福彩、民政統(tǒng)計、疫情防控等未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1270.79萬元，其中：
人員經(jīng)費1042.71萬元，占基本支出的82.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費228.09萬元，占基本支出的17.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.66萬元，支出決算為6.43萬元，完成預(yù)算的137.98%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的14.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待，與上年相比減少0.04萬元，減少12.12%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務(wù)用車購置。與上年相比無變化，主要原因是兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為2.66萬元，支出決算為6.14萬元，完成預(yù)算的230.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法用車因年代久遠，進行大型維修，執(zhí)法工作量增加出車次數(shù)增加；與上年相比增加3.61萬元，增長142.69%，減少（增長）的主要原因是執(zhí)法用車因年代久遠，進行大型維修，執(zhí)法工作量增加出車次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.29萬元，占4.51%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.14萬元，占95.49%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓21人次，主要是汨羅市民政局來我局交流學(xué)習(xí)低保審批工作、鄂湘線行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.14萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0.00輛。公務(wù)用車運行維護費6.14萬元，主要是車輛加油、保險、維修支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.70萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出36.70萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出36.70萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費，未納入年初區(qū)級預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款彩票公益金，未納入年初區(qū)級預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出228.08萬元，比年初上年決算數(shù)減少279.96 萬元，降低55.17%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮日常辦公開支，維修維護費減少、辦公費減少。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額250.73萬元，其中：政府采購貨物支出144.52萬元、政府采購工程支出49.59萬元、政府采購服務(wù)支出56.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.00萬元，占政府采購支出總額的23.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的16.67%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的41.52%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出8930.44萬元，政府性基金預(yù)算支出36.70萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出8967.14萬元，其中：基本支出1270.79萬元，項目支出7696.35萬元，整體支出績效評價綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目9個，共涉及資金7661.30萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.54%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評評價情況來看，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評評價得分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；岳陽樓區(qū)特殊困難老人居家適老化改造項目績效自評評價得分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補貼項目績效自評評價得分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；農(nóng)村低保項目績效自評評價得分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；高齡津貼和百歲老人長壽金項目績效自評評價得分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；城市低保項目績效自評評價得分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；殘疾人兩項補貼項目績效自評評價得分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；養(yǎng)老服務(wù)補貼項目績效自評評價得分92分，評價結(jié)果等次為優(yōu)；特困供養(yǎng)項目績效自評評價得分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98。全年預(yù)算數(shù)為8967.14萬元，執(zhí)行數(shù)為8967.14萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是規(guī)范資金管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)，有效保證財政資金的合理使用，人員經(jīng)費正常發(fā)放，確保公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展；二是加大民生政策的宣傳力度，按時發(fā)放公開各類補助資金，落實養(yǎng)老等服務(wù)項目建設(shè)，政府購買服務(wù)工作；三是關(guān)注未成年人發(fā)展，關(guān)愛殘疾人事業(yè)，保障敬老院的正常運轉(zhuǎn)，有效提升了群眾滿意度、幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效管理水平有限，缺乏專業(yè)人士指導(dǎo)；二是年初預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)差距大，部分項目年初預(yù)算不在我單位，執(zhí)行中由我單位負(fù)責(zé)。下一步改進措施：一是加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高績效管理人員水平；二是完善項目績效管理制度，加強項目績效管理，盡最大可能做到預(yù)算和執(zhí)行保證一直。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年自評表格整體支出績效.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（殘疾人兩項補貼）.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（城市低保）.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（高齡津貼和百歲老人長壽金）.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（農(nóng)村低保）.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（事實無人撫養(yǎng)兒童）.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（適老化改造）.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（特困供養(yǎng)）.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（養(yǎng)老服務(wù)補貼）.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費).doc