2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作,擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制,培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織。承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作,查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
(三)貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》,依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金;牽頭相關(guān)職能部門(mén)建立健全社會(huì)救助體系,組織召集社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議,協(xié)調(diào)區(qū)本級(jí)相關(guān)單位和報(bào)請(qǐng)市級(jí)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對(duì);擬定全區(qū)社會(huì)救助工作規(guī)劃,有計(jì)劃地組織安排社會(huì)救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會(huì)救助的申請(qǐng)受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。
(四)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn);指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(五)指導(dǎo)婚姻管理工作,倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革,擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法;按照《中華人民共和國(guó)婚姻法》和《婚姻登記條例》,為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案,對(duì)結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的,依法補(bǔ)發(fā)證件。
(六)主管行政區(qū)劃工作,負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線(xiàn)變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù),并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國(guó)家其他地名工作任務(wù)。
(七)擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)區(qū)級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作,承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作,研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票,管理本級(jí)福利資金,指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
(八)負(fù)責(zé)籌募善款,組織開(kāi)展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng),扶助弱勢(shì)群體和個(gè)人,積極參與政府的扶貧工程和社會(huì)救濟(jì)工作,協(xié)助政府開(kāi)展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、推動(dòng)社會(huì)福利社會(huì)化,為弱勢(shì)群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對(duì)外合作與交流,加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作,指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作,推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
(十)保障城市生活無(wú)著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī),指導(dǎo)社會(huì)收養(yǎng)管理工作,協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
(十一)負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督,負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
(十二)會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬定全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
(十三)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十四)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,分別是辦公室(信訪(fǎng)股)、政工人事股(社會(huì)工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。人員編制情況:區(qū)民政局機(jī)關(guān)行政編制15名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。實(shí)際在編人員72人。
本單位下屬6個(gè)事業(yè)單位,分別是岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)(岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬服務(wù)中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)(岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬服務(wù)中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)(岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬服務(wù)中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為8967.14萬(wàn)元。與上年相比,減少1933.60萬(wàn)元,減少17.74%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支,與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局,直接由財(cái)政支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)8967.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入8967.14萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)8967.14萬(wàn)元,其中:基本支出1270.79萬(wàn)元,占14.17%;項(xiàng)目支出7696.35萬(wàn)元,占85.83%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8967.14萬(wàn)元,與上年相比,減少1933.60萬(wàn)元,減少17.74%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支,與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局,直接由財(cái)政支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出8930.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.59%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1935.50萬(wàn)元,減少17.81%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支,與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局,直接由財(cái)政支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出8930.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3.77萬(wàn)元,占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出8508.64萬(wàn)元,占95.28%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出47.08萬(wàn)元,占0.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出3.00萬(wàn)元,占0.03%;農(nóng)林水(類(lèi))支出7.90萬(wàn)元,占0.09%;住房保障(類(lèi))支出55.09萬(wàn)元,占0.61%;其他(類(lèi))支出304.96萬(wàn)元,占3.41%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1279.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8930.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的700.68%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.95萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)用未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:區(qū)委巡察期間繳納伙食費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.20萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省運(yùn)會(huì)后勤保障組接待單位工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為859.80萬(wàn)元,支出決算為1053.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.53%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作量加大實(shí)際支出增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為124.70萬(wàn)元,支出決算為124.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.50萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加社區(qū)村工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為947.73萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:婚姻登記工作經(jīng)費(fèi),殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、鐵山移民、社會(huì)工作者工資、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、三八連補(bǔ)助、審計(jì)事務(wù)所改制人員經(jīng)費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)、困難群眾一次性生活補(bǔ)助年初未納入民政局本級(jí)預(yù)算(屬區(qū)級(jí)預(yù)算),決算數(shù)為實(shí)際開(kāi)支。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為53.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年離退休費(fèi)實(shí)際未經(jīng)行政單位離退休下指標(biāo)支付。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為71.96萬(wàn)元,支出決算為71.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年實(shí)際繳費(fèi)金額小于年初預(yù)算數(shù)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為35.98萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年職業(yè)年金實(shí)際未經(jīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出下指標(biāo)支付。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為256.14萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童和社會(huì)散居孤兒補(bǔ)貼年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我局。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為76.06萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:基本養(yǎng)老服務(wù)、百歲老人長(zhǎng)壽金和高齡老人補(bǔ)貼年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為222.50萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:殘疾人生活補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.90萬(wàn)元,支出決算為58.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1496.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算3.90萬(wàn)元為殘保金,支出決算中54.46萬(wàn)元屬于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼,而殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼年初預(yù)算未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5430.76萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城市低保年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為32.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:農(nóng)村低保年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為130.32萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年困難群眾一次性生活補(bǔ)貼資金未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為14.70萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城市特困供養(yǎng)年初區(qū)級(jí)預(yù)算在農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))中。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為19.20萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:精簡(jiǎn)退職補(bǔ)貼年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元,支出決算為2.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的48.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)整,實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為59.37萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:高齡老人生活補(bǔ)貼、上半年基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)上在我單位。
23、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.68萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:交通卡口集中隔離場(chǎng)所值班值守工作人員加班補(bǔ)助、核酸病毒檢測(cè)費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
24、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40.54萬(wàn)元,支出決算為37.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)整,實(shí)際支出減少。
25、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.84萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年實(shí)際未發(fā)生相關(guān)支出。
26、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.18萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:22年獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
28、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.90萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:鐵山傷殘補(bǔ)助年初未在民政局本級(jí)預(yù)算(屬于區(qū)級(jí)預(yù)算),實(shí)際發(fā)放時(shí)指標(biāo)在我單位。
29、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為80.56萬(wàn)元,支出決算為55.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)整,實(shí)際支出減少。
30、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為304.96萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:福彩、民政統(tǒng)計(jì)、疫情防控等未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1270.79萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1042.71萬(wàn)元,占基本支出的82.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)228.09萬(wàn)元,占基本支出的17.95%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.66萬(wàn)元,支出決算為6.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的137.98%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為0.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的14.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的接待,與上年相比減少0.04萬(wàn)元,減少12.12%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的接待。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是本年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。與上年相比無(wú)變化,主要原因是兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.66萬(wàn)元,支出決算為6.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的230.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法用車(chē)因年代久遠(yuǎn),進(jìn)行大型維修,執(zhí)法工作量增加出車(chē)次數(shù)增加;與上年相比增加3.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.69%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是執(zhí)法用車(chē)因年代久遠(yuǎn),進(jìn)行大型維修,執(zhí)法工作量增加出車(chē)次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元,占4.51%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.14萬(wàn)元,占95.49%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓21人次,主要是汨羅市民政局來(lái)我局交流學(xué)習(xí)低保審批工作、鄂湘線(xiàn)行政區(qū)域界線(xiàn)聯(lián)合檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.14萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0.00輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元,主要是車(chē)輛加油、保險(xiǎn)、維修支出,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入36.70萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出36.70萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36.70萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:
1、其他支出(類(lèi))彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.90萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)撥款彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),未納入年初區(qū)級(jí)預(yù)算。
2、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為34.80萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)撥款彩票公益金,未納入年初區(qū)級(jí)預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.08萬(wàn)元,比年初上年決算數(shù)減少279.96 萬(wàn)元,降低55.17%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮日常辦公開(kāi)支,維修維護(hù)費(fèi)減少、辦公費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額250.73萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出144.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出49.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額60.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的23.93%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的16.67%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的41.52%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)輛,無(wú)其他用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出8930.44萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出36.70萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出8967.14萬(wàn)元,其中:基本支出1270.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7696.35萬(wàn)元,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金7661.30萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.54%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)評(píng)價(jià)情況來(lái)看,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);岳陽(yáng)樓區(qū)特殊困難老人居家適老化改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);農(nóng)村低保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);高齡津貼和百歲老人長(zhǎng)壽金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);城市低保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分92分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu);特困供養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)得分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98。全年預(yù)算數(shù)為8967.14萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8967.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是規(guī)范資金管理,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo),有效保證財(cái)政資金的合理使用,人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放,確保公用經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn),工作順利開(kāi)展;二是加大民生政策的宣傳力度,按時(shí)發(fā)放公開(kāi)各類(lèi)補(bǔ)助資金,落實(shí)養(yǎng)老等服務(wù)項(xiàng)目建設(shè),政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作;三是關(guān)注未成年人發(fā)展,關(guān)愛(ài)殘疾人事業(yè),保障敬老院的正常運(yùn)轉(zhuǎn),有效提升了群眾滿(mǎn)意度、幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是績(jī)效管理水平有限,缺乏專(zhuān)業(yè)人士指導(dǎo);二是年初預(yù)算數(shù)和全年執(zhí)行數(shù)差距大,部分項(xiàng)目年初預(yù)算不在我單位,執(zhí)行中由我單位負(fù)責(zé)。下一步改進(jìn)措施:一是加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,提高績(jī)效管理人員水平;二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理制度,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理,盡最大可能做到預(yù)算和執(zhí)行保證一直。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年自評(píng)表格整體支出績(jī)效.docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(城市低保).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(高齡津貼和百歲老人長(zhǎng)壽金).doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(農(nóng)村低保).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(適老化改造).doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(特困供養(yǎng)).doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼).doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)).doc