岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心
2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)開展健康教育與健康促進(jìn)工作。
2、負(fù)責(zé)對全區(qū)各類健康教育與健康促進(jìn)專業(yè)人員及相關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行健康教育與健康促進(jìn)知識和技能培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)組織開展健康知識傳播活動，設(shè)計(jì)、制作和分發(fā)健康教育傳播資料。
4、及時向被統(tǒng)管單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況分析；嚴(yán)把支出關(guān)，利用年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算控制不合理開支行為。
5、負(fù)責(zé)收集、整理和發(fā)布健康教育有關(guān)的核心信息，向社會提供預(yù)防疾病、促進(jìn)健康的相關(guān)理念、知識和技能，提高公眾健康素養(yǎng)；建立健全全區(qū)健康教育工作網(wǎng)絡(luò)，推廣健康教育與健康促進(jìn)新成果。
6、負(fù)責(zé)開展健康危險(xiǎn)因素和健康素養(yǎng)監(jiān)測，開展健康教育與健康促進(jìn)需求與效果評估，及時發(fā)布監(jiān)測與評估結(jié)果；負(fù)責(zé)開展健康教育與健康促進(jìn)的合作與交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，現(xiàn)有職工人數(shù)5人。其中：在職編制10人，無退休人員。機(jī)關(guān)屬正股級純公益類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算173.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款173.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少32.23萬元，主要是因?yàn)?/font>單位調(diào)出兩名在編職工，基本支出減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算173.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出15.36萬元，衛(wèi)生健康支出147.89萬元，住房保障支出10.69萬元。支出較去年減少32.23萬元，其中基本支出減少36.23萬元，項(xiàng)目支出增加4.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>調(diào)出兩名在編職工，然后減掉了職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>工作需要，增加了業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算173.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出15.36萬元，占8.83%；衛(wèi)生健康支出147.89萬元，占85.02%；住房保障支出10.69萬元，占6.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為148.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出25.00萬元，主要用于健康教育與健康促進(jìn)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致，主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額7.48萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類5.98萬元，服務(wù)類1.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)17.57萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)9.65萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)7.92萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為173.94萬元，其中，基本支出148.94萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
203002 岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心.xlsx