2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站部門概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲(chóng)病查螺、滅螺、查病、治病,疫情監(jiān)測(cè)、晚期血吸蟲(chóng)病人摸底排查、血吸蟲(chóng)病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲(chóng)病疫情信息收集報(bào)送發(fā)布。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲(chóng)病防治技術(shù)指導(dǎo)工作。
(四)負(fù)責(zé)血吸蟲(chóng)病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查,預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、預(yù)防科、財(cái)務(wù)室、健教室。全額撥款事業(yè)編制43名,實(shí)有在職編制42人,退休17人。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為918.91萬(wàn)元。與上年相比,減少154.76萬(wàn)元,減少14.41%,主要是因?yàn)?/font>:有1名在編職工正常退休,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少,然后財(cái)政撥付的重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也有減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)918.91萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入918.91萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)918.91萬(wàn)元,其中:基本支出918.91萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為918.91萬(wàn)元,與上年相比,減少154.76萬(wàn)元,減少14.41%,主要是因?yàn)?/font>:有1名在編職工正常退休,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少,然后財(cái)政撥付的重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也有減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出918.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少154.76萬(wàn)元,降低14.41%,主要是因?yàn)?/font>:有1名在編職工正常退休,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少,然后財(cái)政撥付的重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也有減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出918.91萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出918.91萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為768.62萬(wàn)元,支出決算數(shù)為918.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.55%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為42.28萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為65.26萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為32.63萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.93萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.95萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為89.80萬(wàn)元,支出決算為918.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的1023.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政調(diào)劑了2022年重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),并且決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.59萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
8、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為461.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為48.94萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出918.91萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)653.09萬(wàn)元,占基本支出的71.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)265.82萬(wàn)元,占基本支出的28.93%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.25%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的17.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年相比增加0.17萬(wàn)元,由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,增加的主要原因是外單位過(guò)來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)和檢查工作發(fā)生的公務(wù)接待開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,決算數(shù)為1.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的57.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;與上年相比增加1.73萬(wàn)元,由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,增加的主要原因是岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局劃撥了一輛公務(wù)用車到本單位使用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元,占8.95%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.73萬(wàn)元,占91.05%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓42人次,主要是外單位過(guò)來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、檢查工作等發(fā)生的公務(wù)接待開(kāi)支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.73萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元,主要是單位公務(wù)車輛的油料費(fèi)、修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截至2023年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.87萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)45人,內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額273.31萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出117.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額273.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額273.31萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出918.91萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出918.91萬(wàn)元,其中:基本支出918.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為918.91萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為918.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是根據(jù)省特病辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù),我區(qū)2023年度防治工作中查螺總面積為2400萬(wàn)㎡(其中垸內(nèi)600萬(wàn)㎡、垸外1800萬(wàn)㎡),滅螺總面積750萬(wàn)㎡(其中滅螺總面積510萬(wàn)㎡、滅蚴面積240萬(wàn)㎡;查病110100人次(其中血檢36000人次、詢檢73600人次、糞檢500人次);人群化療100人次。二是4月10日起,我站組織滅螺專業(yè)隊(duì)伍,滅螺機(jī)器四臺(tái),工日760個(gè),投入氯硝柳胺、殺螺胺共計(jì)藥量10.2噸,對(duì)垸外易感地帶進(jìn)行藥物噴殺,完成滅螺面積510萬(wàn)㎡,完成年計(jì)劃任務(wù)100%,經(jīng)滅螺效果考核,釘螺校正死亡率達(dá)到了95%以上,滅螺效果較好。6月份以來(lái)共投放滅蚴藥物緩釋球14噸,滅蚴面積達(dá)350萬(wàn)平方米,超額完成任務(wù)145.83%。三是5月12日和6月13日組織了兩次安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn),并要求各位職工將所學(xué)知識(shí)進(jìn)行推廣,從而提高了工作隊(duì)伍整體能力,更加細(xì)致具體的查找隱患,杜絕一切事故發(fā)生。四是組織全站干部職工、第三方查螺隊(duì)50人,開(kāi)展查滅螺滅蚴培訓(xùn)班2次,已于5月中旬全面完成垸外查螺工作。。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是釘螺面積較大,環(huán)境情況復(fù)雜。由于長(zhǎng)江水位產(chǎn)生的影響,釘螺面積無(wú)法得到有效控制,并出現(xiàn)上升的變化趨勢(shì)。例如,2021年全國(guó)范圍內(nèi)已知釘螺面積得到2917萬(wàn)㎡,2023年出現(xiàn)明顯的上升,新發(fā)現(xiàn)釘螺面積達(dá)到3770萬(wàn)㎡。近些年,位于非疫區(qū)縣同樣新發(fā)現(xiàn)釘螺,并出現(xiàn)急性疫情情況;已阻斷傳播區(qū)域同樣新發(fā)現(xiàn)大量釘螺。二是傳染源眾多,擴(kuò)散傳播嚴(yán)重。針對(duì)血吸蟲(chóng)病來(lái)講,保蟲(chóng)宿主傳染源眾多,除人之外,包括眾多哺乳動(dòng)物傳染源。尤其是耕地牛類成為關(guān)鍵傳染源,少數(shù)地區(qū)牛類與羊類血吸蟲(chóng)感染率可超過(guò)35%左右,盡管血吸蟲(chóng)病治療藥物吡喹酮存在毒性較低效果明顯的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),不過(guò)針對(duì)動(dòng)物宿主方面,無(wú)法得到有效控制。三是防治策略與技術(shù)無(wú)法滿足實(shí)際需要。生態(tài)環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素的發(fā)展變化,使得血吸蟲(chóng)病擴(kuò)散傳播程度增加,對(duì)該病流行規(guī)律以及特點(diǎn),亟待深入分析研究;針對(duì)血吸蟲(chóng)病,我國(guó)診斷方法研究同國(guó)外進(jìn)行比較,并未存在較大差距,不過(guò)因?yàn)楦腥径鹊拿黠@減小,檢測(cè)效果并不能達(dá)到予以效果,缺少可以對(duì)療效做出準(zhǔn)確考核的血清學(xué)方法;診斷試劑盒沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),對(duì)檢測(cè)效果造成一定的影響,F(xiàn)有防治策略與技術(shù)已然不能有效滿足實(shí)際需要。四是血防經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足。目前樓區(qū)財(cái)政投入與貸款項(xiàng)目實(shí)施期間相比血防投入每年減少近100萬(wàn)元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足血防工作需要。如2023年共排查轄區(qū)32個(gè)行政村,查出有螺村數(shù)267人,其中復(fù)發(fā)村數(shù)14人,如此繁重的查滅螺任務(wù)需要大量的經(jīng)費(fèi)作為保障。五是血防專業(yè)隊(duì)伍人才缺乏。一方面,長(zhǎng)期工作在農(nóng)村的血防專業(yè)人員,工資水平低,各種保障保險(xiǎn)缺乏,生活環(huán)境惡劣,其基本工資和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)也時(shí)常得不到保證,使得大部分專業(yè)人員不得不“另謀高就”,導(dǎo)致優(yōu)秀人才的大量流失;另方面,大量非專業(yè)人員涌入血防隊(duì)伍,造成現(xiàn)行血防機(jī)構(gòu)臃腫,非專業(yè)人員嚴(yán)重超員。
下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步抓好支部組織建設(shè)工作,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍管理,切實(shí)增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力,促進(jìn)各項(xiàng)工作深入開(kāi)展。二是組織開(kāi)展好滅螺滅蚴工作,保質(zhì)保量完成春季垸內(nèi)外査滅螺滅蚴工作計(jì)劃任務(wù);
三是做好血防宣傳工作,確保不新增血吸蟲(chóng)病人、不發(fā)生“急性血吸蟲(chóng)病”的底線;四是加強(qiáng)隊(duì)伍防治業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站決算公開(kāi)表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲(chóng)病防治站).docx