2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站部門概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病，疫情監(jiān)測、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務工作。
（二）負責全區(qū)血吸蟲病疫情信息收集報送發(fā)布。
（三）負責全區(qū)血吸蟲病防治技術(shù)指導工作。
（四）負責血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學調(diào)查，預防控制和應急處置工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合辦公室、預防科、財務室、健教室。全額撥款事業(yè)編制43名，實有在職編制42人，退休17人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為918.91萬元。與上年相比，減少154.76萬元，減少14.41%，主要是因為：有1名在編職工正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少，然后財政撥付的重大傳染病防控項目經(jīng)費也有減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計918.91萬元，其中：財政撥款收入918.91萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計918.91萬元，其中：基本支出918.91萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為918.91萬元，與上年相比，減少154.76萬元，減少14.41%，主要是因為：有1名在編職工正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少，然后財政撥付的重大傳染病防控項目經(jīng)費也有減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出918.91萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少154.76萬元，降低14.41%，主要是因為：有1名在編職工正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少，然后財政撥付的重大傳染病防控項目經(jīng)費也有減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出918.91萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出918.91萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為768.62萬元，支出決算數(shù)為918.91萬元，完成年初預算的119.55%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為42.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為65.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為32.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）。
年初預算為89.80萬元，支出決算為918.91萬元，完成年初預算數(shù)的1023.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑了2022年重大傳染病防控項目經(jīng)費，并且決算時全部計入了這個指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為23.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為461.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為48.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預防控制機構(gòu)（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出918.91萬元，其中：
人員經(jīng)費653.09萬元，占基本支出的71.07%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費265.82萬元，占基本支出的28.93%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為1.89萬元，完成預算的47.25%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出，與上年相比增加0.17萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比,增加的主要原因是外單位過來調(diào)研、交流學習和檢查工作發(fā)生的公務接待開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為3.00萬元，決算數(shù)為1.73萬元，完成年初預算的57.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車運行維護費支出；與上年相比增加1.73萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比,增加的主要原因是岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局劃撥了一輛公務用車到本單位使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.17萬元，占8.95%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.73萬元，占91.05%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.17萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓42人次，主要是外單位過來調(diào)研、交流學習、檢查工作等發(fā)生的公務接待開支。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.73萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費1.73萬元，主要是單位公務車輛的油料費、修理費和保險費等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.87萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額273.31萬元，其中：政府采購貨物支出117.81萬元、政府采購工程支出5.00萬元、政府采購服務支出150.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額273.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出918.91萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出918.91萬元，其中：基本支出918.91萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效評價得分為98分。全年預算數(shù)為918.91萬元，執(zhí)行數(shù)為918.91萬元，完成預算的100.00%。
績效目標完成情況：一是根據(jù)省特病辦下達的年度工作目標任務，我區(qū)2023年度防治工作中查螺總面積為2400萬㎡（其中垸內(nèi)600萬㎡、垸外1800萬㎡），滅螺總面積750萬㎡（其中滅螺總面積510萬㎡、滅蚴面積240萬㎡；查病110100人次（其中血檢36000人次、詢檢73600人次、糞檢500人次）；人群化療100人次。二是4月10日起，我站組織滅螺專業(yè)隊伍，滅螺機器四臺，工日760個，投入氯硝柳胺、殺螺胺共計藥量10.2噸，對垸外易感地帶進行藥物噴殺，完成滅螺面積510萬㎡，完成年計劃任務100％，經(jīng)滅螺效果考核，釘螺校正死亡率達到了95％以上，滅螺效果較好。6月份以來共投放滅蚴藥物緩釋球14噸，滅蚴面積達350萬平方米，超額完成任務145.83%。三是5月12日和6月13日組織了兩次安全生產(chǎn)知識培訓，并要求各位職工將所學知識進行推廣，從而提高了工作隊伍整體能力，更加細致具體的查找隱患，杜絕一切事故發(fā)生。四是組織全站干部職工、第三方查螺隊50人，開展查滅螺滅蚴培訓班2次，已于5月中旬全面完成垸外查螺工作。。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是釘螺面積較大，環(huán)境情況復雜。由于長江水位產(chǎn)生的影響，釘螺面積無法得到有效控制，并出現(xiàn)上升的變化趨勢。例如，2021年全國范圍內(nèi)已知釘螺面積得到2917萬㎡，2023年出現(xiàn)明顯的上升，新發(fā)現(xiàn)釘螺面積達到3770萬㎡。近些年，位于非疫區(qū)縣同樣新發(fā)現(xiàn)釘螺，并出現(xiàn)急性疫情情況;已阻斷傳播區(qū)域同樣新發(fā)現(xiàn)大量釘螺。二是傳染源眾多，擴散傳播嚴重。針對血吸蟲病來講，保蟲宿主傳染源眾多，除人之外，包括眾多哺乳動物傳染源。尤其是耕地牛類成為關(guān)鍵傳染源，少數(shù)地區(qū)牛類與羊類血吸蟲感染率可超過35%左右，盡管血吸蟲病治療藥物吡喹酮存在毒性較低效果明顯的優(yōu)勢特點，不過針對動物宿主方面，無法得到有效控制。三是防治策略與技術(shù)無法滿足實際需要。生態(tài)環(huán)境與社會經(jīng)濟因素的發(fā)展變化，使得血吸蟲病擴散傳播程度增加，對該病流行規(guī)律以及特點，亟待深入分析研究;針對血吸蟲病，我國診斷方法研究同國外進行比較，并未存在較大差距，不過因為感染度的明顯減小，檢測效果并不能達到予以效果，缺少可以對療效做出準確考核的血清學方法;診斷試劑盒沒有統(tǒng)一標準，對檢測效果造成一定的影響�，F(xiàn)有防治策略與技術(shù)已然不能有效滿足實際需要。四是血防經(jīng)費投入嚴重不足。目前樓區(qū)財政投入與貸款項目實施期間相比血防投入每年減少近100萬元，遠遠不能滿足血防工作需要。如2023年共排查轄區(qū)32個行政村，查出有螺村數(shù)267人，其中復發(fā)村數(shù)14人，如此繁重的查滅螺任務需要大量的經(jīng)費作為保障。五是血防專業(yè)隊伍人才缺乏。一方面，長期工作在農(nóng)村的血防專業(yè)人員，工資水平低，各種保障保險缺乏，生活環(huán)境惡劣，其基本工資和業(yè)務工作經(jīng)費也時常得不到保證，使得大部分專業(yè)人員不得不“另謀高就”，導致優(yōu)秀人才的大量流失;另方面，大量非專業(yè)人員涌入血防隊伍，造成現(xiàn)行血防機構(gòu)臃腫，非專業(yè)人員嚴重超員。
下一步改進措施：一是進一步抓好支部組織建設工作，加強黨員隊伍管理，切實增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進各項工作深入開展。二是組織開展好滅螺滅蚴工作，保質(zhì)保量完成春季垸內(nèi)外査滅螺滅蚴工作計劃任務；
三是做好血防宣傳工作，確保不新增血吸蟲病人、不發(fā)生“急性血吸蟲病”的底線；四是加強隊伍防治業(yè)務能力培訓。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站）.docx