2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。我單位共有人員編制30人，實有人數(shù)30人。二級非參公事業(yè)單位2個：岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級和岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,489.70萬元。與上年相比，增加316.18萬元，增長26.94%，主要是因為當(dāng)年撥付基建戶拆遷款約390萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,471.47萬元，其中：財政撥款收入1,471.47萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,489.70萬元，其中：基本支出478.51萬元，占32.12%；項目支出1011.19萬元，占67.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,489.70萬元，與上年相比，增加351.18萬元,增長30.85%，主要是因為主當(dāng)年撥付基建戶拆遷款約390萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,301.70萬元，占本年支出合計的87.38%，與上年相比，財政撥款支出增加387.18萬元，上升42.34%，主要是因為主當(dāng)年撥付基建戶拆遷款約390萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,301.70萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1,259.20萬元，占96.74%；衛(wèi)生健康（類）支出25.86萬元，占1.99%；住房保障（類）支出14.64萬元，占1.12%；其他支出2.00萬元，占0.15%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為448.37萬元，支出決算數(shù)為1,301.70萬元，完成年初預(yù)算的290.32%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為22.85萬元，支出決算為17.42萬元，完成年初預(yù)算的76.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算金額包含退休人員體檢費用，后續(xù)實際未開支體檢費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為38.02萬元，支出決算為17.48萬元，完成年初預(yù)算的45.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分勞務(wù)派遣人員及新增人員社保費納入年初預(yù)算但實際計入其他薪資福利。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為19.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金實際計入其他薪資福利。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政繳納社保費時，主要對應(yīng)指標(biāo)不足，使用“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”補足。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為322.36萬元，支出決算為398.58萬元，完成年初預(yù)算的123.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，辦公費等實際開支大于年初預(yù)算；本年度進行預(yù)算外的屋頂防漏維修及食堂地面防滑改造，維修費開支增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.73萬元，支出決算為660.94萬元，完成年初預(yù)算的382.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因為當(dāng)年撥付基建戶拆遷款約390萬元，年初未做預(yù)算；此外年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項目支出納入預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險實際計入其他薪資福利。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.58萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預(yù)算的51.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分醫(yī)療保險實際計入其他薪資福利。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際不繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為28.52萬元，支出決算為14.64萬元，完成年初預(yù)算的51.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分住房公積金實際計入其他薪資福利。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為133.64萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項目支出納入預(yù)算，實際有殘疾兒童康復(fù)救助、輔助器具等殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù)。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.74萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項目支出納入預(yù)算，實際有殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)等殘疾人就業(yè)業(yè)務(wù)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，衛(wèi)生費開支大于年初預(yù)算；此外本年度下達以前年度遞交的“疫情防控”相關(guān)報告指標(biāo)，相應(yīng)開支屬于重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，其他開支大于年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出478.51萬元，其中：
人員經(jīng)費408.75萬元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費69.76萬元，占基本支出的14.58%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為0.89萬元，完成預(yù)算的29.77%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為0.89萬元，完成預(yù)算的29.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費開支，與上年相比減少0.93萬元，減少51.10%,減少的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.89萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.89萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓36人次，主要是各區(qū)縣殘聯(lián)來樓區(qū)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入169.77萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.23萬元；支出188.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出188.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為69.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項目支出納入預(yù)算，實際有政府性基金（中央彩票公益金）用于殘疾人康復(fù)、家庭無障礙改造、燃油補貼等項目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為118.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項目支出納入預(yù)算，實際有政府性基金（中央彩票公益金）用于殘疾人康復(fù)、家庭無障礙改造、燃油補貼等項目。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出408.75萬元，比上年決算數(shù)增加34.69萬元，增長9.27%。主要原因是：本年度人員工資福利的自然增長。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額69.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出69.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,301.70萬元，政府性基金預(yù)算支出188萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,489.70萬元，其中：基本支出478.51萬元，項目支出1,011.19萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目3個，共涉及資金1011.19萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目1個，共涉及資金188萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,489.70萬元，執(zhí)行數(shù)為1,489.70萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是殘疾兒童康復(fù)救助應(yīng)救盡救，完成了392名“0-6”歲，58名“7-17”殘疾兒童少年到省、市、區(qū)定點機構(gòu)免費參加康復(fù)訓(xùn)練；二是殘疾人家庭、社區(qū)無障礙改造高質(zhì)量完成，投入70余萬元，對140戶殘疾困難家庭進行無障礙設(shè)施進行改造；三是康復(fù)服務(wù)精準實施，為510名智障殘疾人提供居家、日間照料、寄宿等托養(yǎng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是殘疾人事業(yè)投入不能滿足殘疾人發(fā)展要求；二是基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。下一步改進措施：一是加強資金的投入、加強專業(yè)技術(shù)人才的配備；二是加強對殘疾人事業(yè)工作的管理及服務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
樓區(qū)殘聯(lián)2023年決算公開表-20240914.xlsx