2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)民政局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)民政局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織。承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金;牽頭相關(guān)職能部門(mén)建立健全社會(huì)救助體系，組織召集社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)區(qū)本級(jí)相關(guān)單位和報(bào)請(qǐng)市級(jí)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對(duì);擬定全區(qū)社會(huì)救助工作規(guī)劃，有計(jì)劃地組織安排社會(huì)救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會(huì)救助的申請(qǐng)受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。
4、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn);指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)枃管理辦法;按照《中華人民共和國(guó)婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對(duì)結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補(bǔ)發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國(guó)家其他地名工作任務(wù)。
7、擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級(jí)福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負(fù)責(zé)籌募善款，組織開(kāi)展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng)，扶助弱群體和個(gè)人，積極參與政府的扶貧工程和社會(huì)救濟(jì)工作，協(xié)助政府開(kāi)展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、推動(dòng)社會(huì)福利社會(huì)化，為弱勢(shì)群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對(duì)外合作與交流，加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
10、保障城市生活無(wú)著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會(huì)收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
12、會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬定全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室(信訪股)、政工人事股(社會(huì)工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)民政局本級(jí)和下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別是岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)（岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。
第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3265.45萬(wàn)元。與上年相比，減少5701.69萬(wàn)元，減少63.58%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支，與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3265.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3250.93萬(wàn)元，占99.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入14.52萬(wàn)元，占0.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3265.45萬(wàn)元，其中：基本支出1694.44萬(wàn)元，占51.89%；項(xiàng)目支出1571.01萬(wàn)元，占48.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3250.93萬(wàn)元，與上年相比，減少5716.21萬(wàn)元,減少63.75%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支，與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3183.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.51%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5746.46萬(wàn)元，減少64.34%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開(kāi)支，與往年相比部分專(zhuān)項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥支出3183.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出22萬(wàn)元，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3039.68萬(wàn)元，占95.47%;衛(wèi)生健康支出37.94萬(wàn)元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.27萬(wàn)元，占0.20%;農(nóng)林水支出7萬(wàn)元，占0.22%；住房保障支出71.09萬(wàn)元，占2.23%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1343.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3250.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的241.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）
�。�1）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目咨詢(xún)費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：網(wǎng)格之星獎(jiǎng)金未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
（2）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1070.89萬(wàn)元，支出決算為1116.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量加大實(shí)際支出增加。
（3）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)工作購(gòu)買(mǎi)服務(wù)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為99.42萬(wàn)元，支出決算為96.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出實(shí)際發(fā)放金額比年初預(yù)算少。
�。�5）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.70萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：遺屬補(bǔ)助實(shí)際發(fā)放金額比年初預(yù)算少。
�。�6）社會(huì)福利（款） 兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童及孤兒基本生活費(fèi)屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�7）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為113.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�8）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.32萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
�。�9）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為679.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市低保屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�10）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為332.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村低保屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�11）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市特困屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�12）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�13）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 六十年代精減退職人員生活補(bǔ)助屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�14）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為553.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
（1）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.73萬(wàn)元，支出決算為37.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療實(shí)際支出大于年初預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023全區(qū)社區(qū)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開(kāi)支。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:鐵山罐區(qū)傷殘民工及死亡民工家屬生活醫(yī)藥補(bǔ)助屬于民政綜合專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.57萬(wàn)元，支出決算為71.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)整，實(shí)際支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1679.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1561.52萬(wàn)元，占基本支出的92.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)118.39萬(wàn)元，占基本支出的7.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.86%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是本年未安排因公出國(guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待；與上年相比減少0.11萬(wàn)元，減少38%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因是為兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開(kāi)支；與上年相比減少3.15萬(wàn)元，減少51.30%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占5.66%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬(wàn)元，占94.34%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，主要是車(chē)輛加油、保險(xiǎn)、維修支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入66.95萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出66.95萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.95萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類(lèi)）彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.26元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥款彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，未納入年初區(qū)級(jí)預(yù)算。
2、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥款彩票公益金，未納入年初區(qū)級(jí)預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。我單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少109.7萬(wàn)元，降低48.10%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮日常辦公開(kāi)支，維修維護(hù)費(fèi)減少、辦公費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，本年度本部門(mén)無(wú)三類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額307.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出111.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出62.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出134.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的50%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的50%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3183.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出66.95萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出3265.45萬(wàn)元，其中：基本支出1694.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1571.02萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金1571.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金66.95萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)（評(píng)價(jià)）情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1343.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3265.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的243.02%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我單位資金管理規(guī)范、有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，確保民政各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)制度。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，做好了困難群眾資金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年人福利、兒童福利、養(yǎng)老服務(wù)、福利彩票公益金等項(xiàng)目工作，充分發(fā)揮了民政愛(ài)民、民政為民的影響作用,社會(huì)反響良好。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是因部門(mén)整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差距，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。二是因工作量的加大、質(zhì)量提高，導(dǎo)致工作開(kāi)展開(kāi)支加大，還需加大對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)聯(lián)系，提升財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，整合各項(xiàng)資源，優(yōu)化資源配置，對(duì)年度收入支出做出精準(zhǔn)預(yù)算安排。二是加強(qiáng)單位內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)項(xiàng)目和部門(mén)的績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人才，逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。
詳見(jiàn)附件
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
十四、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、政府性基金:指根據(jù)法律法規(guī)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展,無(wú)償征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
