2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院部門概況
一、部門職責
養(yǎng)老、托老和對農村五保老人的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院單位內設機構包括：院委會、辦公室、財務室、后勤組、安全組。編制數量5名，實際在職在編人數5名。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院單位2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為200.48萬元。與上年相比，增加31.57萬元，增長18.7%，主要是因為項目開支增加，財政根據實際情況增加經費下撥。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計200.48萬元，其中：財政撥款收入179.99萬元，占89.78%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入20.49萬元，占10.22%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計200.48萬元，其中：基本支出190.48萬元，占95.01%；項目支出10萬元，占4.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為179.99萬元，與上年相比，增加53.44萬元,增長52.17%，主要是因為業(yè)務工作量加大，財政根據實際情況增加經費下撥。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出169.99萬元，占本年支出合計的84.79%，與上年相比，財政撥款支出增加14.11萬元，增長9.05%，主要是因為增加項目支出，財政根據實際情況增加經費下撥。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出169.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出162.83萬元，占95.79%；衛(wèi)生健康（類）支出2.51萬元，占1.48%；住房保障（類）支出4.65萬元，占2.73%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為126.88萬元，支出決算數為169.99萬元，完成年初預算的133.98%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.41萬元，支出決算為6.18萬元，完成年初預算的96.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整變化，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預算為91.79萬元，支出決算為103.83萬元，完成年初預算的113.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：業(yè)務工作量加大，根據實際情況調整，開支增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位日常運轉需要，財政追加預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是增加特困對象喪葬費支出，財政追加預算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.55萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是增加特困機構運轉支出，財政追加預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是增加特困機構運轉支出，財政追加預算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.86萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：支出增加，未納入年初預算支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為17.91萬元，支出決算為12.13萬元，完成年初預算的67.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整變化，指標調整，離退休繳費減少。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.29萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的109.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是，人員調整變化，事業(yè)單位醫(yī)療繳費增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為4.81萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的96.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整變化，住房公積金繳費減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出169.99萬元，其中：
人員經費114.49萬元，占基本支出的67.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費55.5萬元，占基本支出的32.65%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入10萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據單位實際情況增加項目支出，年初未進行預算。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額48.76萬元，其中：政府采購貨物支出40.56萬元、政府采購工程支出6萬元、政府采購服務支出2.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出169.99萬元，政府性基金預算支出10萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出200.48萬元，其中：基本支出158.98萬元，項目支出41.5萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金31.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目1個，共涉及資金10萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。無國有資本經營預算項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為126.88萬元，執(zhí)行數為200.48萬元，完成預算的158%�？冃繕送瓿汕闆r：由于業(yè)務工作量及項目支出增加，我單位所需經費增加，區(qū)財政足額撥付資金，保障了我院的正常運轉。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴格按預算執(zhí)行，也按質按量完成了年初預定的目標。下一步改進措施：一是加強績效評價管理隊伍建設，進一步完善內控相關管理制度；二是加強財務管理，加強績效管理，加強隊伍建設，建立績效評價的長效機制。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院決算公開表.xlsx