奇家?guī)X敬老院2024年度
部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6 、財(cái)政撥款收支總表
7 、一般公共預(yù)算支出表
8 、一般公共預(yù)算基本支出表
9 、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
養(yǎng)老、托老和對(duì)農(nóng)村五保老人的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)11人，其中：在職編制3人；離退休8人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院委會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤組、安全組。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算96.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款96.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年增加30.81萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾抡{(diào)入在編人員2人，人員工資福利支出類(lèi)資金上調(diào)，財(cái)政預(yù)算撥款增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算96.61萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.74萬(wàn)元，住房保障支出3.16萬(wàn)元。支出較去年增加30.81萬(wàn)元，主要是人員工資福利支出類(lèi)資金上調(diào)，財(cái)政預(yù)算撥款增加。項(xiàng)目支出增加0.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>新調(diào)入在編人員2人，人員工資福利支出類(lèi)資金上調(diào)，財(cái)政預(yù)算撥款增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿粘Ｐ赃\(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算96.61萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.71萬(wàn)元，占94.93%；衛(wèi)生健康支出1.74萬(wàn)元，占1.8%；住房保障支出3.16萬(wàn)元，占3.27%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為64.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出5.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于敬老院日常性工作運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年無(wú)變動(dòng)，持平。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次。2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額37.4萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)34.4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)3萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)436.98萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)353.64萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)21.22萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)62.12萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)120.75萬(wàn)元。
本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為96.61萬(wàn)元，其中，基本支出64.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）
201003 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X敬老院（2024年預(yù)算公開(kāi)表）.xlsx