奇家?guī)X敬老院2024年度

部門預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1 、收支總表

2 、收入總表

3 、支出總表

4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6 、財政撥款收支總表

7 、一般公共預(yù)算支出表

8 、一般公共預(yù)算基本支出表

9 、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

養(yǎng)老、托老和對農(nóng)村五保老人的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)11人，其中：在職編制3人；離退休8人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院委會、辦公室、財務(wù)室、后勤組、安全組。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算96.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款96.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年增加30.81萬元，主要是因為新調(diào)入在編人員2人，人員工資福利支出類資金上調(diào)，財政預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算96.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.17萬元，衛(wèi)生健康支出1.74萬元，住房保障支出3.16萬元。支出較去年增加30.81萬元，主要是人員工資福利支出類資金上調(diào)，財政預(yù)算撥款增加。項目支出增加0.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新調(diào)入在編人員2人，人員工資福利支出類資金上調(diào)，財政預(yù)算撥款增加，項目支出增加主要是因為日常性運(yùn)轉(zhuǎn)開支增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算96.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出91.71萬元，占94.93%；衛(wèi)生健康支出1.74萬元，占1.8%；住房保障支出3.16萬元，占3.27%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為64.61萬元，其中：人員經(jīng)費59.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、伙食補(bǔ)助費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出5.4萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、其他交通費用、工會經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出32萬元，主要用于敬老院日常性工作運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元。比上一年無變動，持平。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次。2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額37.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類34.4萬元，服務(wù)類3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計436.98萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計353.64萬元；通用設(shè)備原值小計21.22萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計62.12萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計120.75萬元。

本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為96.61萬元，其中，基本支出64.61萬元，項目支出32萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格（見附件）

 

201003 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院（2024年預(yù)算公開表）.xlsx