2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為44.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)44.80萬元，當(dāng)年有購置負(fù)壓救護(hù)車一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額12.48萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是負(fù)壓救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出128.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出128.27萬元，其中：基本支出128.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)128.27萬元，執(zhí)行數(shù)為128.27萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是2023年共接收國家、省、市文件104份，轉(zhuǎn)發(fā)及擬發(fā)文件43份；按照國家、省、市要求，召開了抗疫資產(chǎn)處置調(diào)度會(huì)，完成了107個(gè)核酸采樣點(diǎn)和14個(gè)集中隔離場所分類處置。二是自5月份開始，我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)鞏固國家衛(wèi)生城工作各項(xiàng)部署要求，全力做好愛衛(wèi)指揮部辦公室督查督辦和現(xiàn)場督查工作，共擬發(fā)相關(guān)文件、督辦函、交辦函等1872份。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析：一是我中心2023年才成立獨(dú)立核算單位，單位定位不是很清晰，一直承擔(dān)著區(qū)疫情防控指揮部辦公室和區(qū)愛衛(wèi)指揮部辦公室日常工作。二是2023年度單位各方面培訓(xùn)力度不夠，因?yàn)閱挝恍鲁闪�，忙著各種單位開辦的事情。

下一步該進(jìn)程措施：一是盡快開展中心業(yè)務(wù)工作。2024年我中心將盡快理順機(jī)制，嚴(yán)格按照三定方案及工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)工作。二是繼續(xù)落實(shí)愛衛(wèi)督查督辦工作。認(rèn)真落實(shí)鞏固國家衛(wèi)生城市建設(shè)工作，不折不扣地抓好督查督辦工作，重點(diǎn)聚焦國家、省、市愛衛(wèi)辦專家組反饋的問題，督促各責(zé)任單位加力整改，切實(shí)鞏固整治成效。三是開展應(yīng)急演練和技術(shù)培訓(xùn)。加大對各級相關(guān)工作人員的培訓(xùn)力度，不斷提高醫(yī)務(wù)人員防范與應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，保障人民群眾身體健康和生命安全。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心）.docx