2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，擬定和實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)范、規(guī)章制度。
（二）開展衛(wèi)生健康信息化政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康信息平臺、衛(wèi)生健康專網(wǎng)、中心機(jī)房建設(shè)與管理，協(xié)調(diào)處理衛(wèi)生健康信息網(wǎng)絡(luò)與信息安全方面問題。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康信息化軟件的推廣。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康信息化人員培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制5人，離退休1人。
決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為99.25萬元。與上年相比，減少33.65萬元，減少25.32%，主要是因為：疫情結(jié)束，疫情防控專項經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計99.25萬元，其中：財政撥款收入99.25萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計99.25萬元，其中：基本支出99.25萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為99.25萬元，與上年相比，減少33.65萬元，減少25.32%，主要是因為：疫情結(jié)束，疫情防控專項經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出99.25萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少33.65萬元，減少25.32%，主要是因為：疫情結(jié)束，疫情防控專項經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出99.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出99.25萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.98萬元，支出決算數(shù)為99.25萬元，完成年初預(yù)算的103.41%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為2.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為7.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為22.00萬元，支出決算為99.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的451.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政還追加工資性支出預(yù)留專項資金，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為52.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算是全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出99.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)69.95萬元，占基本支出的70.48%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)29.30萬元，占基本支出的29.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為3.42萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額14.89萬元，其中：政府采購貨物支出3.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出11.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出99.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出99.25萬元，其中：基本支出99.25萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為99.25萬元，執(zhí)行數(shù)為99.25萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標(biāo)完成情況：一是協(xié)助15家中心（鄉(xiāng)衛(wèi)生院）重新布局網(wǎng)絡(luò)。自2023年6月1日起，15家中心（鄉(xiāng)衛(wèi)生院）的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，由聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)調(diào)整為電信網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)速更快、費(fèi)用更低，為各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心減壓。二是協(xié)助4家公立醫(yī)院、區(qū)疾控中心和區(qū)血防站開展網(wǎng)絡(luò)安全資產(chǎn)分級管理。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是區(qū)婦幼保健院和區(qū)人民醫(yī)院機(jī)房未達(dá)到二級等保的要求；二是區(qū)二人民醫(yī)院與省、市健康信息平臺未實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息員的能力水平與全民健康信息平臺建設(shè)不相適應(yīng)。
下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)推進(jìn)區(qū)二人民醫(yī)院啟動醫(yī)院信息化建設(shè)，盡快與省、市健康信息平臺實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。二是繼續(xù)督促指導(dǎo)區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院和市口腔醫(yī)院3家公立醫(yī)院進(jìn)一步做好省、市級互聯(lián)互通工作。三是積極配合區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保院、市口腔醫(yī)院啟動醫(yī)療數(shù)據(jù)異地備份工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心）.docx