2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應(yīng)急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測科、檢驗科。共有人員編制54個、實際在編人員54人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3244.39萬元。與上年相比，減少5159.14萬元，減少61.39%，主要是因為減少了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，也就是疫苗成本。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3244.39萬元，其中：財政撥款收入3244.39萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3244.39萬元，其中：基本支出1140.99萬元，占35.17%；項目支出2103.40萬元，占64.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3244.39萬元，與上年相比，減少5159.14萬元,減少61.39%，主要是因為減少了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，也就是疫苗成本。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出3244.39萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少5159.14萬元，減少61.39%，主要是因為減少了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，也就是疫苗成本。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出3244.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出3244.39萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1100.56萬元，支出決算數(shù)為3244.39萬元，完成年初預(yù)算的294.79%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為69.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為83.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為41.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為805.65萬元，支出決算為3244.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的402.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的重大傳染病防控專項經(jīng)費和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為30.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為62.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1140.99萬元，其中:

人員經(jīng)費863.48萬元，占基本支出的75.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費277.51萬元，占基本支出的24.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的54.18%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的66.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出，與上年相比增加1.23萬元，增加1230.00%,增加的主要原因是外單位前來交流學(xué)習(xí)、專項工作檢查等接待費增多。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預(yù)算的51.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出，與上年相比減少2.77萬元，減少37.43%,減少的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.33萬元，占22.32%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.63萬元，占77.68%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓108人次，主要是國家心血管病中心監(jiān)測項目前來調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.63萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.63萬元，主要是車輛油料費、保險費、修理費和其他相關(guān)費用等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；

培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為10.91萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于開展10培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識、艾滋病項目培訓(xùn)、心腦血管防治項目以及城癌早診早治等項目培訓(xùn)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額417.83萬元，其中：政府采購貨物支出205.70萬元、政府采購工程支出7.52萬元、政府采購服務(wù)支出204.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額417.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額417.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位運輸疫苗的冷鏈車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出3244.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出3244.39萬元，其中：基本支出1140.99萬元，項目支出2103.40萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3244.39萬元，執(zhí)行數(shù)為3244.39萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標(biāo)完成情況：一是共獲全國“腫瘤登記工作優(yōu)秀獎”、湖南省“湖南省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)單位、“2023年岳陽市新冠病毒感染等急性傳染病疫情應(yīng)急處置技能培訓(xùn)與競賽活動團(tuán)體一等獎”等各級榮譽26項，其中國家級4項、省級10項、市級9項、區(qū)級3項。二是截至2023年底，現(xiàn)存艾滋病病例479人，接受治療467人，治療率97.49%。對結(jié)核病人開展追蹤管理。全年結(jié)核病確診人數(shù) 148人，管理148例，管理率為100%。三是做好疫苗接種工作，截至12月17日，全區(qū)累計接種非免疫規(guī)劃疫苗接種240156劑次，其中新冠疫苗接種6647劑次、接種流感疫苗84459劑次；持續(xù)開展國家免疫規(guī)劃疫苗接種工作，全區(qū)國家免疫規(guī)劃類疫苗應(yīng)接種119948人次，實際接種114094人次，接種率95.12%。四是開展農(nóng)村集中式供水監(jiān)測。全年共采集水樣18份，合格率為88.89%。五是截至2023年11月30日，在冊患者2989人，在管患者2925人，管理率達(dá)到97.86%。5、共組織開展了“飲用水標(biāo)準(zhǔn)與健康”“環(huán)境健康”“野生毒蘑菇”“3.24世界防治結(jié)核病日”“4.25全國兒童預(yù)防接種日”“4.26瘧疾宣傳日”宣傳活動�！�5.15全國碘缺乏病宣傳日”“6.6全國愛眼日”“全國腫瘤防治宣傳周”“全民營養(yǎng)周”“世界肝炎日”“12.1世界艾滋病日”等大型宣傳活動12次，共有15萬余人通過線上瀏覽、轉(zhuǎn)發(fā)，線下咨詢等形式參與活動，取得了較好宣傳效果。。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分重點傳染病病例較少，未能完成監(jiān)測任務(wù)。二是部分市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)對疑似結(jié)核病患者轉(zhuǎn)診力度不夠，導(dǎo)致肺結(jié)核患者到位率低；醫(yī)務(wù)人員疫情報告意識不強(qiáng)、缺乏主動向患者健康宣教的意識；社區(qū)上門督導(dǎo)訪視力度不夠：有些患者存在很大的抵觸情緒，拒接醫(yī)務(wù)人員上門訪視，怕引起鄰居及親友的懷疑，因此影響了結(jié)核病管理專干及時掌握患者的現(xiàn)場第一手資料。三是普遍存在接種證查驗后補種率較低；據(jù)統(tǒng)計有24家學(xué)校托幼機(jī)構(gòu)不是很配合社區(qū)的工作，有的配合的學(xué)校通知家長或社區(qū)通知家長帶孩子前來補種率不高。四是中心預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)人員比例太低，日常業(yè)務(wù)工作中專業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)機(jī)會少，缺乏傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測分析能力及現(xiàn)場調(diào)查處置能力。

下一步改進(jìn)措施：一是做好新冠變異株防控工作，嚴(yán)防輸入性病例。二是加強(qiáng)急性傳染病工作督導(dǎo)，落實防控措施，完善相關(guān)評估機(jī)制，做好相關(guān)傳染病疫情的現(xiàn)場處置。三是加強(qiáng)全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中居民健康檔案、老年人健康管理、高血壓和糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核。四是定期開展高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、腫瘤、營養(yǎng)、心理健康等慢性非傳染性疾病專題知識講座及大眾宣傳，普及轄區(qū)居民慢性非傳染性疾病的防治知識，控制各種危險因素，提高人群的健康意識。五是及時開展慢性病社會因素調(diào)查，打造支持性環(huán)境，收集各部門開展慢性病防控工作資料，做好慢性病防控示范區(qū)復(fù)評迎檢準(zhǔn)備工作。六是開展艾滋病哨點監(jiān)測工作，開展學(xué)生常見病監(jiān)測和兒童青少年健康健康影響因素干預(yù)工作。七是加強(qiáng)與教育部門的交流對接，加強(qiáng)接種證查驗后的補種工作，指導(dǎo)各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加強(qiáng)與學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、家長的聯(lián)系，以多種形式盡可能通知家長查驗證后帶小孩前來補種，對漏種免疫規(guī)劃疫苗的學(xué)生、兒童要求及時安排補種。積極推進(jìn)疫苗接種，構(gòu)建免疫屏障。八是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，對轄區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升人員業(yè)務(wù)能力。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心）.docx