2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責
（一）實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查。
（二）對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。
（三）打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。
（四）開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（五）對傳染病防治進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
（六）對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進行監(jiān)督。
（七）負責社會撫養(yǎng)費征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計劃生育違法違紀案件。
（八）對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（九）負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。
（十）受理對違法行為的投訴、舉報，并組織調(diào)查處理和及時回復(fù)。
（十一）開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。全額撥款編制56名，實有在職編制51人，退休人員16人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為961.77萬元。與上年相比，減少39.47萬元，減少3.94%，主要是因為：3名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計961.77萬元，其中：財政撥款收入961.77萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計961.77萬元，其中：基本支出961.77萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為961.77萬元，與上年相比，減少39.47萬元，減少3.94%，主要是因為：3名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出961.77萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少39.47萬元，減少3.94%，主要是因為：3名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出961.77萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出961.77萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為934.20萬元，支出決算數(shù)為961.77萬元，完成年初預(yù)算的102.95%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為36.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為72.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為36.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為179.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為961.77萬元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，然后決算時都計入在這個指標里面。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為25.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為521.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為54.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出961.77萬元，其中：
人員經(jīng)費771.20萬元，占基本支出的80.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、救濟費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費190.57萬元，占基本支出的19.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.20萬元，支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算的91.88%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費支出，與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為3.00萬元，決算數(shù)為2.94萬元，完成年初預(yù)算的98.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因為是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出；與上年相比，增加2.94萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分，主要原因是本年度有借用局機關(guān)的一臺公務(wù)車在本單位使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.94萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.94萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2.94萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出190.57萬元，比上年決算數(shù)減少32.23萬元，降低14.47%。主要原因是：我單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約等要求，嚴格控制經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為5.87萬元，由于年初預(yù)算書為0，無法計算百分比。用于開展2次培訓，人數(shù)70人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識和衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員相關(guān)知識培訓等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額101.86萬元，其中：政府采購貨物支出49.76萬元、政府采購工程支出7.00萬元、政府采購服務(wù)支出45.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出961.77萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出961.77萬元，其中：基本支出961.77萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為961.77萬元，執(zhí)行數(shù)為961.77萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是定期召開“三會一課”。今年來共召開支委會12次，支部大會及黨課共4次。二是監(jiān)督轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)396家，按照上級要求開展了“樓區(qū)醫(yī)療美容與口腔醫(yī)療機構(gòu)”、“醫(yī)療機構(gòu)麻精藥品使用管理及回頭看”、“打擊非法行醫(yī)與非法采供血行為”、“打擊非法醫(yī)療廣告”、“民營醫(yī)院對外技術(shù)合作”、“消毒產(chǎn)品抗抑菌制劑”、“養(yǎng)生保健”、“未成年人健康成長環(huán)境”等專項整治行動。三是今年將15個鄉(xiāng)街分為5個片區(qū)，由5名副局長帶隊，執(zhí)法員打樁定位到各鄉(xiāng)街，明確工作職責，確保工作的順利進行。。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是監(jiān)督執(zhí)法力度還需加強。在一些地區(qū)和領(lǐng)域，衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法力度還不夠強，存在一些監(jiān)管盲區(qū)。二是信息化水平有待提高。雖然我們已經(jīng)建立了衛(wèi)生計生監(jiān)督信息平臺，但信息化水平還有待提高，需要進一步完善平臺功能，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和應(yīng)用效果。
下一步改進措施：一是加強監(jiān)督執(zhí)法力度，我們將加大對違法行為的查處力度，加強對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，確保各項衛(wèi)生計生政策得到有效執(zhí)行。二是提高信息化水平，我們將進一步完善衛(wèi)生計生監(jiān)督信息平臺，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和應(yīng)用效果，為監(jiān)督執(zhí)法提供更加準確、及時的信息支持。三是加強隊伍建設(shè)。我們將加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力，為更好地履行職責提供有力保障。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）.docx