2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓63人次，主要是與外單位一起業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、工作技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元，主要是單位兩輛救護(hù)車發(fā)生的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為9.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的913.00%。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)、婦幼專項(xiàng)培訓(xùn)等。

本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額267.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出166.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額267.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額267.04萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2027.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出5797.24萬(wàn)元，其中：基本支出5797.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95.84分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95.84分。全年預(yù)算數(shù)為7391.74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5797.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.43%。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2023年醫(yī)療收入4632.6萬(wàn)元，2022年醫(yī)療收入4462.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%；二是一類疫苗接種6664人次，二類疫苗接種23685人次，新冠疫苗接種209人次；三是婦女保健門診共服務(wù)9918人次；四是0-6歲兒童數(shù)34856人,健康管理率95.89%，轄區(qū)5歲以下兒童死亡4例，較去年同期穩(wěn)步下降。五是開展全院性創(chuàng)建內(nèi)審專題會(huì)議6次，召開創(chuàng)建工作例會(huì)近30余次。六是全區(qū)農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查2018人，完成目標(biāo)任務(wù)的101.19%，篩查出宮頸癌病變6人，早期乳腺癌1人；新生兒耳聾基因免費(fèi)篩查3022人；孕產(chǎn)婦免費(fèi)中期產(chǎn)前篩查共完成3000人；新生兒先心病免費(fèi)篩查共完成3000人，均已完成年初目標(biāo)任務(wù)。免費(fèi)為1000余名育齡婦女發(fā)放葉酸6000余瓶；免費(fèi)婚前檢查2850對(duì)；孕前優(yōu)生健康檢查2795對(duì)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是業(yè)務(wù)總量下降明顯。受低生育率的影響，我區(qū)孕產(chǎn)婦人數(shù)由2019年的4200人下降到2022年的3787人，年均下降率約為3.3%。孕產(chǎn)保健業(yè)務(wù)由增量時(shí)代進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，處于中間地帶的樓區(qū)婦幼既要和“三甲”醫(yī)院比技術(shù)力量，還要與民營(yíng)機(jī)構(gòu)比服務(wù)質(zhì)量，多向承壓和選擇增多對(duì)我院業(yè)務(wù)沖擊較大。二是技術(shù)人才流失嚴(yán)重。受工資、編制、發(fā)展等因素影響，人才引進(jìn)存在較大困難。盡管我們?cè)谌瞬乓�進(jìn)上采取了一系列措施和辦法，但收效甚微。同時(shí)，部分專家、人才一旦技術(shù)成熟或職稱晉升后，就跳槽至上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)尋求更好發(fā)展。2019年至今，已有12名專業(yè)人才辭職。如業(yè)務(wù)下降導(dǎo)致收入減少問(wèn)題長(zhǎng)期不能得到有效解決，專技人員發(fā)展的信心進(jìn)一步降低，人才如何保留或?qū)⒊蔀橄虏矫媾R的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。三是技術(shù)要求持續(xù)增高�！叭�面二孩”政策放開后，高齡、高危產(chǎn)婦數(shù)量增多，此類人群出現(xiàn)并發(fā)癥、合并癥、大出血的概率也比普通產(chǎn)婦要大很多。我區(qū)高危產(chǎn)婦占比已由2019年55%增加到2023年65%。對(duì)于高危孕產(chǎn)婦的救治，不僅對(duì)醫(yī)院技術(shù)水平提出了更高的要求，也增加了產(chǎn)婦去三甲醫(yī)院分娩的概率。

下一步改進(jìn)措施：一是錨定主責(zé)主業(yè),發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)。一方面充分吸收學(xué)習(xí)“三甲”醫(yī)院和兄弟單位先進(jìn)技術(shù)和診療理念，積極發(fā)揮婦保院專科特色和地理位置等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大宣傳力度，大力發(fā)展主力科室，創(chuàng)新打造特色科室，促進(jìn)重點(diǎn)學(xué)科快速發(fā)展，由點(diǎn)及面形成輻射，進(jìn)而形成婦幼健康品牌效應(yīng)。另一方面要借助自我品牌資源的專營(yíng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行內(nèi)部資源與外部資源的優(yōu)化配置，打破醫(yī)院圍墻，實(shí)行聯(lián)合經(jīng)營(yíng)服務(wù)，如到社區(qū)設(shè)點(diǎn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)布局，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力和知名度，助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。二是深化服務(wù)改革,提升收入來(lái)源。一是加強(qiáng)引流式服務(wù)。充分利用公眾號(hào)、微信群、新媒體等方式，大力普及各項(xiàng)惠民政策，引導(dǎo)轄區(qū)群眾到婦幼機(jī)構(gòu)就醫(yī)就診，同時(shí)加強(qiáng)民生實(shí)事和公共衛(wèi)生項(xiàng)目衍生服務(wù)，確保國(guó)家政策落地見(jiàn)效的同時(shí)，拓展醫(yī)院收入來(lái)源。二是提供差異化服務(wù)。充分認(rèn)清雖然人口出生率持續(xù)下降，但母嬰消費(fèi)市場(chǎng)卻保持增長(zhǎng)的特點(diǎn)規(guī)律，針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)收入群體，大力開展“供給側(cè)”改革，建立起具有特色的母嬰保健服務(wù)，來(lái)適應(yīng)新時(shí)代母嬰健康需求，如盆底肌肉康復(fù)治療、產(chǎn)后身材塑形、孕期心理咨詢、兒童心理咨詢、兒童早教等項(xiàng)目,為醫(yī)院發(fā)展開辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。三是持續(xù)深化全生命周期健康服務(wù)。從以往只注重醫(yī)中服務(wù)向醫(yī)前和醫(yī)后服務(wù)延伸，進(jìn)一步加強(qiáng)婚前孕前準(zhǔn)備、孕期保健、產(chǎn)時(shí)處理,產(chǎn)后康復(fù)、月子康養(yǎng)、新生兒疾病篩查、兒童生長(zhǎng)發(fā)展等環(huán)節(jié)布局，全力打造“婚孕育教一體化”閉環(huán)服務(wù)，讓更多家庭享受“懷得上、孕得優(yōu)、生得安、育得好”的生育全程優(yōu)質(zhì)服務(wù)。四是繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。堅(jiān)持上下聯(lián)系，加強(qiáng)合作、內(nèi)外交流的原則，與一流醫(yī)院建立聯(lián)系，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和人才引進(jìn)減少與大醫(yī)院的差距，把本院年輕業(yè)務(wù)骨干派送出去進(jìn)修學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自己的專家，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷提質(zhì)增效。堅(jiān)持向管理要效益，不斷加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和整體謀劃，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人才建設(shè)、日常管理、績(jī)效考核等各項(xiàng)管理舉措相互配合、相得益彰，同時(shí)優(yōu)化人文環(huán)境,加強(qiáng)后勤保障,充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,持續(xù)增強(qiáng)醫(yī)院“軟實(shí)力”、奮力開展醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新局面。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院決算公開表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院）.docx