2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、網(wǎng)絡(luò)輿情和應(yīng)急股、網(wǎng)絡(luò)宣傳和社會(huì)工作股、網(wǎng)絡(luò)管理和信息化股，共4個(gè)股室正股級(jí)職數(shù)。編制數(shù)11人，實(shí)有10人，其中：機(jī)關(guān)行政編制5名，實(shí)有人員4人；設(shè)主任1名，副主任2名。設(shè)下屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心，事業(yè)編制6名，實(shí)有人員6人,設(shè)主任1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)284.26萬元。與上年相比，增加29.39萬元，增長(zhǎng)11.53%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)284.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入278.76萬元，占98.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.50萬元，占1.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)284.26萬元，其中：基本支出164.30萬元，占57.80%；項(xiàng)目支出119.96萬元，占42.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)278.76萬元，與上年相比，增加23.89萬元，增長(zhǎng)9.37%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出278.76萬元，占本年支出合計(jì)的98.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加23.89萬元，增長(zhǎng)9.37%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出278.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出254.23萬元，占91.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.52萬元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出4.5萬元，占1.61%；住房保障支出8.51萬元，占3.05%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為261.09萬元，支出決算數(shù)為278.76萬元，完成年初預(yù)算的106.77%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為254.23萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)計(jì)入其中。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為104.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.84萬元，支出決算為11.52萬元，完成年初預(yù)算的97.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的109.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.88萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預(yù)算的95.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出164.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)147.60萬元，占基本支出的89.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)16.70萬元，占基本支出的10.16%，主要包括辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的10.24%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的10.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.26萬元，減少82.89%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓66人次，主要是網(wǎng)絡(luò)安全特色社區(qū)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長(zhǎng)3.09%。主要原因是：人員工資福利調(diào)整。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額113.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.74萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出110.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.11萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額113.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出261.09萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出284.26萬元，其中：基本支出164.30萬元，項(xiàng)目支出119.96萬元，本單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為284.26萬元，執(zhí)行數(shù)為284.26萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)超預(yù)算，因臨時(shí)性增加了監(jiān)測(cè)平臺(tái)。下一步改進(jìn)措施：對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：區(qū)委網(wǎng)信辦2023年度部門決算表.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：區(qū)委網(wǎng)信辦2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.zip