2024年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：編制數(shù)11人，實(shí)有10人，其中：機(jī)關(guān)行政編制5名，實(shí)有人員５人；設(shè)主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)股室正股級職數(shù)4個(gè)，分別為：綜合辦公室、網(wǎng)絡(luò)輿情和應(yīng)急股、網(wǎng)絡(luò)宣傳和社會工作股、網(wǎng)絡(luò)管理和信息化股。設(shè)下屬正股級公益一類事業(yè)單位：岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心，事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算256.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款256.44萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少4.65萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算256.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出225.60萬元，社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，衛(wèi)生健康支出5.47萬元，住房保障支出10.45萬元。支出較去年增加1.24萬元，其中基本支出增加1.24萬元，項(xiàng)目支出較上年減少。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算256.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出225.60萬元，占87.97%；社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，占5.82%；衛(wèi)生健康支出5.47萬元，占2.13%；住房保障支出10.45萬元，占4.08%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為256.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)151.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出18萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為105.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出85.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)信息設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢測、網(wǎng)絡(luò)攻防演練、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、協(xié)調(diào)、處置等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23.00萬元，主要用于技術(shù)硬件、裝備保障、設(shè)備升級、運(yùn)行、維護(hù)、公眾號、微博運(yùn)營等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬元，比上一年增加1.80萬元，增加了10.00%。主要原因是調(diào)入1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.2萬元，降低73.00%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
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2024年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額113.75萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類23.15萬元，服務(wù)類90.6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)27.40萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)18.36萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.04萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至20233年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為256.44萬元，其中，基本支出151.44萬元，項(xiàng)目支出105.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
