2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。
（二）向市委巡察辦報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作。
（四）承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作。
（五）對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
（六）督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實(shí)。
（七）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（八）辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政編制11名。設(shè)主任1名，副主任2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡(luò)股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設(shè)3個巡察組，每組設(shè)組長（正科級）和副組長（副科級）各1名。區(qū)委巡察辦下設(shè)區(qū)巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級機(jī)構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實(shí)有工作人員15人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為320.25萬元。與上年相比，減少6.47萬元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)320.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入320.25萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)320.25萬元，其中：基本支出268.92萬元，占83.97%；項(xiàng)目支出51.33萬元，占16.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為320.25萬元，與上年相比，減少6.47萬元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出320.25萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6.47萬元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出271.92萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出22.98萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出8.92萬元，占2.79%；住房保障支出16.43萬元，占5.13%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為384.11萬元，支出決算數(shù)為320.25萬元，完成年初預(yù)算的83.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為271.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初為巡視工作科目金額計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為324.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.68萬元，支出決算為22.98萬元，完成年初預(yù)算的106.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.40萬元，支出決算為8.92萬元，完成年初預(yù)算的120.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.26萬元，支出決算為16.43萬元，完成年初預(yù)算的101.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出268.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)246.47萬元，占基本支出的91.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)22.45萬元，占基本支出的8.35%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比減少7.88萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.45萬元，比上年決算數(shù)減少16.63萬元，減少42.55%。主要原因是：辦公、印刷費(fèi)減少，公務(wù)接待減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為開展巡察工作培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額82.96萬元，其中：政府采購貨物支出34.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出48.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出320.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出320.25萬元，其中：基本支出268.92萬元，項(xiàng)目支出51.33萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為320.25萬元，執(zhí)行數(shù)為320.250.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是提高政治站位，嚴(yán)格履行巡察職責(zé)；二是突出問題導(dǎo)向，高質(zhì)量開展巡察工作；三是強(qiáng)化標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)發(fā)力“后半篇文章”。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支出的績效評價還有待加強(qiáng)等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)績效管理的基礎(chǔ)和平臺。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告
