2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。
（二）向市委巡察辦報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作。
（四）承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作。
（五）對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
（六）督促檢查巡視巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)。
（七）配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（八）辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政編制11名。設(shè)主任1名，副主任2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡(luò)股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設(shè)3個(gè)巡察組，每組設(shè)組長(zhǎng)（正科級(jí)）和副組長(zhǎng)（副科級(jí)）各1名。區(qū)委巡察辦下設(shè)區(qū)巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實(shí)有工作人員15人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門(mén)下屬中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)和中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為320.25萬(wàn)元。與上年相比，減少6.47萬(wàn)元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)320.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入320.25萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)320.25萬(wàn)元，其中：基本支出268.92萬(wàn)元，占83.97%；項(xiàng)目支出51.33萬(wàn)元，占16.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為320.25萬(wàn)元，與上年相比，減少6.47萬(wàn)元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出320.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6.47萬(wàn)元，減少1.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出271.92萬(wàn)元，占84.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.98萬(wàn)元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出8.92萬(wàn)元，占2.79%；住房保障支出16.43萬(wàn)元，占5.13%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為384.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為320.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為271.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初為巡視工作科目金額計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為324.44萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.68萬(wàn)元，支出決算為22.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.84萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.92萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.40萬(wàn)元，支出決算為8.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.26萬(wàn)元，支出決算為16.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出268.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)246.47萬(wàn)元，占基本支出的91.65%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)22.45萬(wàn)元，占基本支出的8.35%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少7.88萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少16.63萬(wàn)元，減少42.55%。主要原因是：辦公、印刷費(fèi)減少，公務(wù)接待減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為開(kāi)展巡察工作培訓(xùn)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額82.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額82.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.96萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出320.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出320.25萬(wàn)元，其中：基本支出268.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.33萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為320.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為320.250.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高政治站位，嚴(yán)格履行巡察職責(zé)；二是突出問(wèn)題導(dǎo)向，高質(zhì)量開(kāi)展巡察工作；三是強(qiáng)化標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)發(fā)力“后半篇文章”。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)績(jī)效管理的基礎(chǔ)和平臺(tái)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(mén)決算表
二、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023年整體支出績(jī)效自評(píng).zip