中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室2024
年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、部門整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果，開展各種形式的黨史宣傳教育，會同有關(guān)部門組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動，負(fù)責(zé)區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)組的老同志做好黨史工作提供服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門志。
3、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上反映我區(qū)各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在岳陽樓區(qū)活動中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)全區(qū)重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。
4、負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負(fù)責(zé)區(qū)本級館藏檔案安全，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。
5、圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
6、利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案館數(shù)字化建設(shè)，全方位有效開發(fā)檔案信息資源。
7、制訂區(qū)檔案館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室核定參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制9名（2022年6月恢復(fù)參公），現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制7人，離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開發(fā)利用股。本單位沒有二級機(jī)構(gòu)，因此，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算239.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款239.33萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加21.37萬元，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算239.33萬元，其中，一般公共服務(wù)190.08萬元，社會保障和就業(yè)支出39.07萬元，衛(wèi)生健康支出3.47萬元，住房保障支出6.71萬元。支出較去年增加21.37萬元，其中基本支出減少0.63萬元，項(xiàng)目支出增加22萬元。其中基本支出較上年減少主要是工資福利和對個人家庭的補(bǔ)助減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算239.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出190.08萬元，占79.4%；社會保障和就業(yè)支出39.07萬元，占16.3%；衛(wèi)生健康支出3.47萬元，占1.4%；住房保障支出6.71萬元，占2.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為127.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出12.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；對個人和家庭的補(bǔ)助29.82萬元，主要包括：退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為112萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出86萬元，主要用于檔案掃描及保護(hù)修復(fù)、年鑒出版印刷、黨史聯(lián)絡(luò)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志編纂等方面；撫恤金2萬元，主要用于老工傷補(bǔ)助等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.6萬元，比上一年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額116.72萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.13萬元，服務(wù)類109.59萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計317.20萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計292.43萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計24.77萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為239.33萬元，其中，基本支出127.33萬元，項(xiàng)目支出112萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
