中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室2024

年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果，開(kāi)展各種形式的黨史宣傳教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)，負(fù)責(zé)區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)組的老同志做好黨史工作提供服務(wù)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門(mén)志。

3、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門(mén)類和載體的檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料以及著名人物在岳陽(yáng)樓區(qū)活動(dòng)中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重大事件檔案資料的收集，并對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。

4、負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開(kāi)放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)館藏檔案安全，維護(hù)檔案完整，保守黨和國(guó)家機(jī)密。

5、圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開(kāi)展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。

6、利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案館數(shù)字化建設(shè)，全方位有效開(kāi)發(fā)檔案信息資源。

7、制訂區(qū)檔案館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委黨史研究室核定參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制9名（2022年6月恢復(fù)參公），現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制7人，離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開(kāi)發(fā)利用股。本單位沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算239.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款239.33萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加21.37萬(wàn)元，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算239.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)190.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.47萬(wàn)元，住房保障支出6.71萬(wàn)元。支出較去年增加21.37萬(wàn)元，其中基本支出減少0.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加22萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是工資福利和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算239.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出190.08萬(wàn)元，占79.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.07萬(wàn)元，占16.3%；衛(wèi)生健康支出3.47萬(wàn)元，占1.4%；住房保障支出6.71萬(wàn)元，占2.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為127.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出12.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.82萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為112萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出86萬(wàn)元，主要用于檔案掃描及保護(hù)修復(fù)、年鑒出版印刷、黨史聯(lián)絡(luò)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志編纂等方面；撫恤金2萬(wàn)元，主要用于老工傷補(bǔ)助等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.6萬(wàn)元，比上一年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額116.72萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類7.13萬(wàn)元，服務(wù)類109.59萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)317.20萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)292.43萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)24.77萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為239.33萬(wàn)元，其中，基本支出127.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

 2024中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室.xlsx