2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
（一）負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研；參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調工作；負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調工作；承擔區(qū)委領導同志的聯(lián)絡服務工作。
（二）負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
（三）負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務內網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、區(qū)直單位信息化建設項目前置審查工作。
（四）負責上級黨委領導來區(qū)考察期間的接待工作。
（五）負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調有關方面提出改革方案和措施，協(xié)調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
（六）負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導檢查全區(qū)關于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關文件和工作規(guī)劃。
（七）負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
（八）負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導管理協(xié)調全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
（九）負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（十）負責區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內設機構包括：綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調信息室、督查室、機要室、保密室、改革協(xié)調督查室、外事管理和港澳事務室、臺灣事務管理室、財經(jīng)室、檔案室、政工室，內設股室14個。編制人數(shù)22人，在職在編人數(shù)22人，退休人員14人。
決算單位構成。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本部門無下屬單位，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,322.29萬元。與上年相比，增加665.81萬元，增長101.42%，主要是因為人員工資福利調整，協(xié)同辦公、會務安排、督查工作，議案提案辦理、值班應急維穩(wěn)、接待、調查研究等項目增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,322.29萬元，其中：財政撥款收入1,315.61萬元，占99.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6.68萬元，占0.51%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,322.29萬元，其中：基本支出462.07萬元，占34.94%；項目支出860.22萬元，占65.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,315.61萬元，與上年相比，增加659.13萬元，增長100.40%，主要是因為人員工資福利調整，協(xié)同辦公、會務安排、督查工作，議案提案辦理、值班應急維穩(wěn)、接待、調查研究等項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,315.61萬元，占本年支出合計的0.00%，與上年相比，財政撥款支出增加659.13萬元，增長100.40%，主要是因為人員工資福利調整，協(xié)同辦公、會務安排、督查工作，議案提案辦理、值班應急維穩(wěn)、接待、調查研究等項目增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,315.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1240.20萬元，占94.28%；社會保障和就業(yè)支出36.11萬元，占2.74%；衛(wèi)生健康支出12.82萬元，占0.97%；住房保障支出26.48萬元，占2.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為561.75萬元，支出決算數(shù)為1,315.61萬元，完成年初預算的234.20%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為477.66萬元，支出決算為1240.20萬元，完成年初預算的259.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資福利調整，協(xié)同辦公、會務安排、督查工作，議案提案辦理、值班應急維穩(wěn)、接待、調查研究等項目增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為30.47萬元，支出決算為36.11萬元，完成年初預算的118.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為15.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為10.59萬元，支出決算為12.82萬元，完成年初預算的121.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為22.85萬元，支出決算為26.48萬元，完成年初預算的115.89%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出462.06萬元，其中：
人員經(jīng)費418.20萬元，占基本支出的90.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費43.86萬元，占基本支出的9.49%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為5.69萬元，完成預算的284.50%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為5.69萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年安排出國考察項目，與上年相比增加5.69萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，增長的主要原因是本年安排出國考察項目。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算5.69萬元，占100.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為5.69萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計5人次，開支內容包括：出國考察支出5.69萬元，主要用于學習借鑒經(jīng)驗技術等。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出43.86萬元，比上年決算數(shù)減少79.01萬元，減少64.30%。主要原因是：本年無大型維修維護。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內容為無。
培訓費年初預算1.50萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的78.67%。用于開展1次培訓，人數(shù)100人，內容為政策方針的學習。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額357.80萬元，其中：政府采購貨物支出140.35萬元、政府采購工程支出43.83萬元、政府采購服務支出173.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.85萬元，占政府采購支出總額的95.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額341.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的95.54%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.60%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的91.14%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,315.61萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,322.29萬元，其中：基本支出462.07萬元，項目支出860.22萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金860.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1,322.29萬元，執(zhí)行數(shù)為1,322.29萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是本部門各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成，落實區(qū)委各項決策部署，確保了對黨的創(chuàng)新理論第一時間傳達學習；提升黨辦工作水平，相關保障工作，確保了工作零延誤、零差錯；帶頭參與中心工作、組織活動，鍛造優(yōu)秀干部隊伍。二是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目資金實際支出數(shù)超出了預算申報數(shù)，年中追加項目無法預估。下一步改進措施：進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會辦公室.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023 年度績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會辦公室.docx