中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2024年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實(shí)督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。

4、負(fù)責(zé)上級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)區(qū)考察期間的接待工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報(bào)、具體事項(xiàng)請(qǐng)示、資料報(bào)送等工作聯(lián)系。

6、負(fù)責(zé)區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決策部署落實(shí)情況；負(fù)責(zé)擬訂財(cái)經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。

7、負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會(huì)的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動(dòng)情況。

8、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策的落實(shí)情況；做好對(duì)臺(tái)宣傳教育工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。

10、負(fù)責(zé)區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委辦現(xiàn)在人數(shù)25人，在職在編人數(shù)25人，退休人員18人。內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，分別為：綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機(jī)要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺(tái)灣事務(wù)管理室、財(cái)經(jīng)室、檔案室、政工室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算591.60萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款591.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加29.85萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算591.60萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)470.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.30萬(wàn)元，住房保障支出27.43萬(wàn)元。支出較去年增加29.85萬(wàn)元，其中基本支出增加52.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少23.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目活動(dòng)減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算591.60萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出470.32萬(wàn)元，占79.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出79.55萬(wàn)元，占13.45%；衛(wèi)生健康支出14.30萬(wàn)元，占2.42%；住房保障支出27.43萬(wàn)元，占4.63%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為438.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)388.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出50.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為153.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出153.00萬(wàn)元，主要用于特定類項(xiàng)目支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.60萬(wàn)元，比上一年增加4.40萬(wàn)元，增加9.52%。主要原因是其他交通費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為中央黨政文件方針及政策進(jìn)行相關(guān)決策。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為政策方針的學(xué)習(xí)。

2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額200.00萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類51.50萬(wàn)元，服務(wù)類148.50萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)712,43萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)565.95萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)118.95萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)27.53萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為591.60萬(wàn)元，其中，基本支出438.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出153.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為153.00萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目153.00萬(wàn)元，2024年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

106001 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx