2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)
司法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導、管理全區(qū)法律服務機構和法律服務市場。
（二）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責全區(qū)干部學法用法培訓、考試、考核工作，負責牽頭“法治樓區(qū)”建設工作。
�。ㄈ┕芾碇笇ПO(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務機構，協(xié)助組織司法考試。
�。ㄋ模┕芾碇笇ПO(jiān)督公證業(yè)務活動。
�。ㄎ澹┐碚畬嵤┓稍ぷ� ，對受援對象提供法律服務。
�。┕芾碇笇珔^(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務所和人民調解委員會工作，負責全區(qū)“調委會”組織建設和業(yè)務培訓工作，負責全區(qū)法律服務機構的申報、年檢和法律服務工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
�。ㄆ撸┴撠煂θ珔^(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領導小組辦公室日常工作。
�。ò耍┴撠煂θ珔^(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔區(qū)社區(qū)矯正領導小組辦公室的日常工作。
�。ň牛┴撠煂κ兄行某菂^(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
（十）指導管理全區(qū)面向社區(qū)服務的司法鑒定工作。
（十一）管理指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
�。ㄊ┮婪ūO(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題，及時預防調處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應法律服務。
（十三）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位內設機構包括：辦公室、政工室、財務裝備股、行政復議股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。下設三個非獨立核算二級機構：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調處服務中心。單位有行政編制人員42人，事業(yè)編制人員26人。
（二）決算單位構成。
本單位下設三個非獨立核算二級機構，岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位2023年部門決算匯總公開單位包括岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位本級和三個非獨立核算二級機構。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1809.15萬元。與上年相比，增加302.54萬元，增長20.08%，主要是因為新建設智慧矯正中心和律師代理費用增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1809.15萬元，其中：財政撥款收入1809.15萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1809.15萬元，其中：基本支出1164.35萬元，占64.36%；項目支出644.79萬元，占35.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1809.15萬元。與上年相比，增加302.54萬元，增長20.08%，主要原因是因為新建設智慧矯正中心和律師代理費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1809.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加302.54萬元，增長20.08%，主要原因是因為新建設智慧矯正中心和律師代理費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1809.15萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1484.52萬元，占82.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出132.21萬元，占7.31%;衛(wèi)生健康（類）支出34.61萬元，占1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70.65萬元，占3.91%；住房保障（類）支出65.96萬元，占3.65%；其他（類）支出21.19萬元，占1.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1506.55萬元，支出決算數(shù)為1809.15萬元，完成年初預算的120.09%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為1209.15萬元，支出決算為1194.11萬元，完成年初預算的98.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因原因是：年中預算調整。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為133.73萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因原因是：年中預算追加。
3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政事務管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為114.09萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因原因是：年中預算追加。
4、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為42.60萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因原因是：年中預算追加。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為55.60萬元，支出決算為38.98萬元，完成年初預算的70.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為88.56萬元，支出決算為89.56萬元，完成年初預算的101.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為44.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
8、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.67萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為2.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為70.65萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為30.37萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預算的113.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為6.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為66.42萬元，支出決算為65.96萬元，完成年初預算的99.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調整。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1164.35萬元，其中：
人員經費1000.49萬元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費。
公用經費163.87萬元，占基本支出的14.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年相比減少0.93萬元，減少38.59%,減少的主要原因是按有關政策厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.0.0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為4.27萬元，支出決算為4.27萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年相比減少4.12萬元，減少49.11%,減少的主要原因是按有關政策厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.48萬元，占25.69%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.27萬元，占74.31%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.48萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓124人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.27萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費4.27萬元，主要是維修費用、保險費用、油料費用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出163.87萬元，比年初預算數(shù)增加14.27 萬元，增長9.50%。主要原因是：職級并行公車補貼增加，辦公設備購置增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.28萬元。用于召開1次會議，人數(shù)68人，內容為用于召開人員業(yè)務培訓會議。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.16萬元。用于開展2次培訓，人數(shù)50人，內容為矛盾多元化調解、法治普法等培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額220.10萬元，其中：政府采購貨物支出56.59萬元、政府采購工程支出13.34萬元、政府采購服務支出150.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額220.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額220.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1809.15萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1809.15萬元，其中：基本支出1164.35萬元，項目支出644.79萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金263.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.83%。從自評情況來看，項目績效自評得分95分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為1506.55萬元，執(zhí)行數(shù)為1809.15萬元，完成預算的120.09%。績效目標完成情況：一是全面依法治區(qū)工作穩(wěn)步前進；二是市域社會治理現(xiàn)代化工作成效顯著；三是打造便捷高效惠民的公共法律服務體系；四是建設干凈擔當、專業(yè)內行的司法行政隊伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政執(zhí)法水平有待加強；二是全區(qū)司法行政隊伍力量相對薄弱；三是相關制度落實有待加強；四是政法部門協(xié)作配合有待加強。下一步改進措施：一是堅持維護社會和諧穩(wěn)定大局；二是堅持抓好民生領域法律服務；三是堅持全面提高干部隊伍素質。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
岳陽樓區(qū)司法局2023年決算公開表.xlsx
