岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進(jìn)“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項(xiàng)日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)及中介服務(wù)事項(xiàng)的清理整頓工作，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦，對(duì)各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　4、負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對(duì)使用區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)方案評(píng)審和竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作，推進(jìn)各級(jí)各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。

　　5、推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）工作。

　　6、負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。

　　7、負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負(fù)責(zé)“市長(zhǎng)信箱”“區(qū)長(zhǎng)信箱”中人民群眾來(lái)信來(lái)訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時(shí)公開(kāi)辦理結(jié)果。

　　8、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資的政策，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作。

　　9、負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開(kāi)發(fā)利用和信息資源共享等工作；開(kāi)發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫(kù)，提供綜合信息服務(wù)；加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。

　　10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。

　　11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人，5個(gè)股室，分別為綜合辦公室、電子政務(wù)股、政務(wù)公開(kāi)股、審改股、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。1個(gè)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1355.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1355.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、附件18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、附件19（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少32.88萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保險(xiǎn)類經(jīng)費(fèi)調(diào)整變化，以及圍繞單位開(kāi)展的項(xiàng)目類支出減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算1355.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1303.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.43萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.80萬(wàn)元，住房保障支出16.79萬(wàn)元。支出較去年減少32.88萬(wàn)元，其中基本支出減少22.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少10.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻躺鐣?huì)保險(xiǎn)類經(jīng)費(fèi)調(diào)整變化；項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)閲�繞單位開(kāi)展的項(xiàng)目類支出減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1355.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1303.66萬(wàn)元，占96.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.43萬(wàn)元，占1.95%；衛(wèi)生健康支出8.80萬(wàn)元，占0.65%；住房保障支出16.79萬(wàn)元，占1.24%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出30.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1108.00萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800.00萬(wàn)元，主要用于保障水電及維修、保安保潔、食堂伙食天然氣、物業(yè)費(fèi)優(yōu)化商環(huán)境、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理、基層公共服務(wù)一門式全覆蓋工作、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)街道、社區(qū)設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)維、12345熱線管理門戶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)、智慧大廳設(shè)備運(yùn)維、基層政務(wù)公開(kāi)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)安全保障等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)144.00萬(wàn)元，主要用于完成業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)164.00萬(wàn)元，主要用于5+2無(wú)休辦工作經(jīng)費(fèi)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.60萬(wàn)元，比上一年減少1.80萬(wàn)元，降低5.56%。主要原因是履行節(jié)約，控制開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.05萬(wàn)元，降低25.00%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1355.68萬(wàn)元，其中，基本支出247.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1108.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx