岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進(jìn)“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項、公共服務(wù)事項及中介服務(wù)事項的清理整頓工作，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦，對各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺的建設(shè)、維護(hù)和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對使用區(qū)本級財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項目的技術(shù)方案評審和竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作，推進(jìn)各級各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
5、推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
6、負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
7、負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負(fù)責(zé)“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時公開辦理結(jié)果。
8、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實(shí)國家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵市場主體投資的政策，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)市場公平競爭，維護(hù)市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點(diǎn)項目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
9、負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務(wù)；加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人，5個股室，分別為綜合辦公室、電子政務(wù)股、政務(wù)公開股、審改股、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。1個下屬二級機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1355.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1355.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、附件18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、附件19（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少32.88萬元，主要是因?yàn)樯鐣ｋU類經(jīng)費(fèi)調(diào)整變化，以及圍繞單位開展的項目類支出減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1355.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1303.66萬元，社會保障和就業(yè)支出26.43萬元、衛(wèi)生健康支出8.80萬元，住房保障支出16.79萬元。支出較去年減少32.88萬元，其中基本支出減少22.88萬元，項目支出減少10.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻躺鐣ｋU類經(jīng)費(fèi)調(diào)整變化；項目支出較上年減少主要是因?yàn)閲@單位開展的項目類支出減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1355.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1303.66萬元，占96.16%；社會保障和就業(yè)支出26.43萬元，占1.95%；衛(wèi)生健康支出8.80萬元，占0.65%；住房保障支出16.79萬元，占1.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出30.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1108.00萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800.00萬元，主要用于保障水電及維修、保安保潔、食堂伙食天然氣、物業(yè)費(fèi)優(yōu)化商環(huán)境、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理、基層公共服務(wù)一門式全覆蓋工作、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺街道、社區(qū)設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)維、12345熱線管理門戶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)、智慧大廳設(shè)備運(yùn)維、基層政務(wù)公開建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)安全保障等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)144.00萬元，主要用于完成業(yè)務(wù)工作，項目計劃進(jìn)行等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)164.00萬元，主要用于5+2無休辦工作經(jīng)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.60萬元，比上一年減少1.80萬元，降低5.56%。主要原因是履行節(jié)約，控制開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少0.05萬元，降低25.00%，主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1355.68萬元，其中，基本支出247.68萬元，項目支出1108.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
