岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責區(qū)人社局業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。 

2、負責全區(qū)人社公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺信息受理。 

3、負責將人社公共業(yè)務(wù)分流至各對應(yīng)股室單位。 

4、負責人社公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)辦理事項的統(tǒng)一回復及信息發(fā)布。 

5、負責全區(qū)人社公共服務(wù)平臺勞動保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓及管理工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制16人；離退休0人。機關(guān)設(shè)置2個股室，1個辦公室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算264.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款264.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加134.17萬元，主要是因為新增了工作人員，平臺運行維護經(jīng)費支出增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算264.78萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出243.48萬元，衛(wèi)生健康支出7.33萬元，住房保障支出13.97萬元。支出較去年增加134.17萬元，其中基本支出增加134.17萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為新增了工作人員，平臺運行維護經(jīng)費支出增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出243.48萬元，占91.96%，衛(wèi)生健康支出7.33萬元，占2.77%，住房保障支出13.97萬元，占5.28%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為264.78萬元，其中：人員經(jīng)費179.78萬元，主要包括：基本工資49.8萬元、津貼補貼0.32萬元、獎金44.30萬元、績效工資36.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.33萬元、其他社會保障繳費1.23萬元、住房公積金13.97萬元，伙食補助7.5萬元，其他對人和家庭補助0.59萬元。商品和服務(wù)支出27萬元，主要包括：辦公費1.5萬元、印刷費2萬元、水費0.9萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、差旅費0.2萬元、郵電費0.05萬元、工會經(jīng)費3.6萬元，其他交通費用10.32萬元，其他商品和服務(wù)支出8.23萬元。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于三級等保測評10萬元，公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺宣傳培訓2萬元，社�？ㄖ瓶ㄐ麄�6萬元；運行維護經(jīng)費40萬元，主要用于公共網(wǎng)絡(luò)平臺運行維護等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.6萬元，降低25%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額178.18萬元，其中工程類0萬元，貨物類45.56萬元，服務(wù)類132.62萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計771.73萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計775.54萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計14.59萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為264.78萬元，其中，基本支出206.78萬元，項目支出58萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 2024-200002 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心(定稿).xlsx