2023年度岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬� 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)。
�。ǘ� 擬訂全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
�。ㄈ� 負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作。對全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理。
�。ㄋ模� 負(fù)責(zé)人事代理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作。
�。ㄎ澹� 負(fù)責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作。
�。� 負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作。
�。ㄆ撸� 負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作。
�。ò耍� 負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場管理股、人才信息股。
決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位本級，無下屬單位。
第二部分 2023年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)460.58萬元。與上年相比，增加214.6萬元，增長87.27%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加（機(jī)構(gòu)調(diào)整，增加編制人員）。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)460.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入460.58萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)460.58萬元，其中：基本支出288.37萬元，占62.61%；項(xiàng)目支出172.21萬元，占37.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)460.58萬元，與上年相比，增加214.6萬元，增長87.27%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加（機(jī)構(gòu)調(diào)整，增加13名編制人員）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出460.58萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加214.6萬元，增長87.27%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加（機(jī)構(gòu)調(diào)整，增加編制人員）。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出460.58萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）460.58萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.10萬元，支出決算數(shù)為460.58萬元，完成年初預(yù)算的223.47%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為206.1萬元，支出決算為460.58萬元，完成年初預(yù)算的223.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加（機(jī)構(gòu)調(diào)整，增加13名編制人員）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出288.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)267.17萬元，占基本支出的62.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)21.2萬元，占基本支出的37.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比減少460%，主要原因是勤儉節(jié)約，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出�！�
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額56萬元，其中：政府采購貨物支出17.7 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出38.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的56%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的31.61%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的68.39%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出206.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出460.58萬元，其中：基本支出288.37萬元，項(xiàng)目支出172.21萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評（評價(jià)），項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金172.21萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評（評價(jià)），項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評（評價(jià)），項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評（評價(jià)）情況來看，項(xiàng)目績效自評（評價(jià)）得分98分，自評（評價(jià)）結(jié)果等次為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為206.1萬元，執(zhí)行數(shù)為406.58萬元，完成預(yù)算的197.27%。
績效目標(biāo)完成情況：一是對全區(qū)事業(yè)單位專業(yè)人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)；二是每月按時(shí)發(fā)放三支一扶生活補(bǔ)助；三是對全區(qū)事業(yè)單位檔案進(jìn)行管理。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
