2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 部門概況
一、部門職責(zé)
(一) 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)。
(二) 擬訂全區(qū)人才市場(chǎng)與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
。ㄈ 負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開(kāi)發(fā)工作。對(duì)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),規(guī)范從業(yè)行為,對(duì)人力資源開(kāi)發(fā)進(jìn)行綜合管理。
。ㄋ模 負(fù)責(zé)人事代理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作。
。ㄎ澹 負(fù)責(zé)“三支一扶”對(duì)象招募和管理工作。
。 負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作。
(七) 負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作,面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作。
。ò耍 負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用,建立和完善人才信息庫(kù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場(chǎng)管理股、人才信息股。
決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位本級(jí),無(wú)下屬單位。
第二部分 2023年度部門決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)460.58萬(wàn)元。與上年相比,增加214.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.27%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加(機(jī)構(gòu)調(diào)整,增加編制人員)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)460.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入460.58萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)460.58萬(wàn)元,其中:基本支出288.37萬(wàn)元,占62.61%;項(xiàng)目支出172.21萬(wàn)元,占37.39%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)460.58萬(wàn)元,與上年相比,增加214.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.27%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加(機(jī)構(gòu)調(diào)整,增加13名編制人員)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出460.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加214.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.27%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加(機(jī)構(gòu)調(diào)整,增加編制人員)。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出460.58萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))460.58萬(wàn)元,占100%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.10萬(wàn)元,支出決算數(shù)為460.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的223.47%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為206.1萬(wàn)元,支出決算為460.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的223.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加(機(jī)構(gòu)調(diào)整,增加13名編制人員)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出288.37萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)267.17萬(wàn)元,占基本支出的62.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)21.2萬(wàn)元,占基本支出的37.39%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);與上年相比減少460%,主要原因是勤儉節(jié)約,勵(lì)行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。”
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.7 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額56萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的56%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的31.61%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的68.39%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出206.1萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出460.58萬(wàn)元,其中:基本支出288.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出172.21萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)(評(píng)價(jià)),項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金172.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)(評(píng)價(jià)),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)(評(píng)價(jià)),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)(評(píng)價(jià))情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)(評(píng)價(jià))得分98分,自評(píng)(評(píng)價(jià))結(jié)果等次為優(yōu)秀。
。ǘ┎块T決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為206.1萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為406.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的197.27%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是對(duì)全區(qū)事業(yè)單位專業(yè)人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn);二是每月按時(shí)發(fā)放三支一扶生活補(bǔ)助;三是對(duì)全區(qū)事業(yè)單位檔案進(jìn)行管理。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件