2024年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊預算說明
目錄
第一部分 2024年岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊預算說明
第二部分 岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊預算說明
一、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊基本概況
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1、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
2、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調查取證，并提出處理意見。妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調勞動關系，維護社會穩(wěn)定。
3、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。
4、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調查取證，并提出處理意見。
5、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊及時妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調勞動關系，維護社會穩(wěn)定。
6、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責建立農民工工資保證金制度，督促用工單位繳納工資保障金，查處惡意拖欠工資（農民工工資）案件；負責對工資保障金進行管理。
�。ǘC構設置
編制人數(shù)15人，其中：在職人員16人；離退休2人。其中：副科級領導職數(shù)1人，正股級領導職數(shù)4人。內設機構為四個執(zhí)法中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。
（三）預算單位構成(查看公開數(shù)據(jù)是否包括下屬單位數(shù)據(jù)）
本部門無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本部門本級。
二、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊收支總體情況
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收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算261.44萬元，其中，一般公共預算撥款261.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加30.86萬元，主要是本部門新增了2名工作人員。
本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保�
（二）支出預算
2024年本部門支出預算261.44萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目236.42萬元，衛(wèi)生健康支出科目8.55萬元，住房保障支出科目16.48萬元。支出較去年增加30.86萬元，其中基本支出增加30.86萬元，項目支出較去年增加了0萬元�；局С鲈黾拥脑蛑饕潜静块T新增了2名工作人員。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算261.44萬元，其中，人力資源和社會保障勞動保障監(jiān)察支出科目支出207.91萬元，占79.53.%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出26.88萬元，占10.28%；其他殘疾人事業(yè)科目支出0.97萬元，占0.37%；財政對工傷保險基金的補助科目支出0.65萬元，占0.25%；行政單位醫(yī)療科目支出8.55萬元，占3.27%；住房公積金科目支出16.48萬元，占6.30%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為261.44萬元，其中：人員經(jīng)費215.44萬元，主要包括：基本工資64.87萬元、津貼補貼35.69萬元、獎金53.07萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.97萬元、、職工基本醫(yī)療保險繳費8.55萬元、其他社會保障繳費1.62萬元、住房公積金16.48萬元、伙食補助費7.5萬元、離退休費4.91萬元、其他對個人和家庭的補助0.78萬元；商品和服務支出27萬元，主要包括：辦公費2.8萬元、水費0.20萬元、電費2.5萬元、公務接待費0.30萬元、工會經(jīng)費3.60萬元、其他交通費用10.80萬元、其他商品和服務支出6.80萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年本部門項目支出預算19萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：人力資源和社會保障勞動保障監(jiān)察項目支出19萬元，主要用于勞動保障執(zhí)法工作16萬元和執(zhí)法公務用車3萬元等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2024年本部門機關運行經(jīng)費27萬元，與上年預算增加了3.6萬元。原因是因為本部門新增了2名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與2023年有所減少，主要是公務接待減少了0.5萬元，按照上級要求厲行節(jié)約，進一步減少支出。
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2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預算總額35.40萬元，其中工程類0萬元，貨物類10.60萬元，服務類24.80萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計7.85萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計7.20萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.65萬元。本部門無形資產原值合計0萬元。（見附表25）
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為261.44萬元，其中，基本支出217.42萬元，項目支出19萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為19元，其中，勞動執(zhí)法項目16萬元，公務用車項目3萬元；詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。
2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊預算公開表格
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