2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算公開報(bào)告
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門概況
一、2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)工傷保險(xiǎn)政策和法律法規(guī)。
（二）認(rèn)真執(zhí)行市工傷保險(xiǎn)基金征繳和管理政策、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)以及工傷保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)統(tǒng)籌政策和工傷保險(xiǎn)行業(yè)差別費(fèi)率等辦法。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)用人單位參加工傷保險(xiǎn)的情況進(jìn)行督促檢查，組織有關(guān)部門指導(dǎo)參保單位開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)工作中的各種關(guān)系和糾紛。
（四）承辦樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)6人，離退休1人。內(nèi)設(shè)股室兩個(gè)，分別為：征繳股、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算表
（見附件）
第三部分 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心收、支總計(jì)153.67萬(wàn)元。與上年相比，減少17.22萬(wàn)元，減少12.62%，主要是因?yàn)槿藛T減少，根據(jù)上級(jí)要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心收入合計(jì)153.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入153.67萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心支出合計(jì)153.67萬(wàn)元，其中：基本支出84.13萬(wàn)元，占54.75%；項(xiàng)目支出69.54萬(wàn)元，占45.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款收、支總計(jì)153.67萬(wàn)元，與上年相比，減少17.22萬(wàn)元，減少12.62%，主要是因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T有所減少，根據(jù)上級(jí)要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出153.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17.22萬(wàn)元，減少12.62%，主要是因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T有所減少，根據(jù)上級(jí)要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出153.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153.67萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為102.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為153.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.88%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.53萬(wàn)元，支出決算為153.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整以及宣傳預(yù)防、事故調(diào)查工作增加，年中預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款基本支出84.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)73.93萬(wàn)元，占基本支出的87.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)10.2萬(wàn)元，占基本支出的12.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開支，本單位今年無(wú)公務(wù)接待、無(wú)公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)開支。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開支，本單位今年無(wú)公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，本年度無(wú)接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0元，其中基本支0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，降低5.6%。主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)為0萬(wàn)元，開支培訓(xùn)費(fèi)為0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額46.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.97萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69.43%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.55%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。）
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出153.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出153.67萬(wàn)元，其中：基本支出84.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.54萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金69.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)果等次優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為102.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為153.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的149.88%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成樓區(qū)新增工傷保險(xiǎn)參保單位的參保工作。全區(qū)工傷保險(xiǎn)參保形勢(shì)穩(wěn)中有進(jìn)；二是常態(tài)化開展“工傷預(yù)防進(jìn)街道、共護(hù)安全促平安”系列宣傳活動(dòng)，以人流集聚地和社區(qū)街道為主戰(zhàn)場(chǎng)，貫穿全年工作，現(xiàn)已前往了郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)、友阿國(guó)際、花板橋街道、東茅嶺街道、巴陵廣場(chǎng)、洛王街道等地，通過(guò)發(fā)放印制宣傳冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)臉盆等物品，取得了群眾的一致好評(píng)。另一方面，根據(jù)特殊需求前后分別組織了“關(guān)懷高溫作業(yè)者、夏日護(hù)工送清涼”的夏日主題活動(dòng)、“保障職業(yè)安全，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展”的駕培行業(yè)活動(dòng)、以及企業(yè)人社服務(wù)協(xié)理員的培訓(xùn)班。年末我們將會(huì)緊跟省市“溫暖社保·社保服務(wù)進(jìn)萬(wàn)家”主題活動(dòng)，集中展示便民服務(wù)特色亮點(diǎn)，打造惠民生、暖民心的湖南“溫暖社保”特色服務(wù)品牌；三是開展樓區(qū)內(nèi)工傷事故勘察77起�？辈旃讣�，事故事實(shí)清楚、證據(jù)明晰、檔案規(guī)范。已建立中心事故勘察案件數(shù)據(jù)庫(kù)、檔案庫(kù)，擬定工傷事故勘察流程圖、風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
200008 工傷2023年自評(píng)表格.docx2024.5.31.docx
200008工傷2023決算9張公開表（2024.11）.xlsx