岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)辦理用人部門參加工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　2.組織參保部門開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作；

　　3.協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)工作中的各種關(guān)系和糾紛；

　　4.承辦市工傷保險(xiǎn)中心下放的各項(xiàng)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬副科級(jí)一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職全額編制6人。內(nèi)設(shè)征繳股、辦公室。

　�。ㄈ�）預(yù)算部門構(gòu)成本部門無下屬部門，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年度本部門收入預(yù)算98.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入98.15萬元。本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年送減少4.38萬元，主要是1.人員減少，2厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出，其中項(xiàng)目支出的征繳宣傳費(fèi)用減少了25%。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年度本部門支出預(yù)算98.15萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.48萬元，衛(wèi)生健康支出3.29萬元，住房保障支出6.38萬元。支出較去年減少4.38萬元，其中基本支出減少3.38萬元，項(xiàng)目支出與上年減少1萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?.人員減少，2厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步減少支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出95.15萬元，占96.94%；項(xiàng)目科目支出3萬元，占3.06%具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為95.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出2.16萬元，主要用于征繳宣傳的印刷和出版服務(wù)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.84萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元，與上一年持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上年減少0.5萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，進(jìn)一步減少支出。。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本部門2024年度政府采購(gòu)預(yù)算總額55.94萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.18萬元，服務(wù)類47.76萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)27.71萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)27.71萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

　　本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。部門價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，部門價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　納入2024年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為98.15萬元，其中，基本支出95.15萬元，項(xiàng)目支出3萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為3萬元，其中，征繳宣傳項(xiàng)目3萬元，2024年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

2024.5.21公開2024年工預(yù)算200008 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心(1).xlsx