岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、岳陽樓區(qū)社會保險服務中心負責經辦全區(qū)機關事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險業(yè)務工作。
2、負責參保人員個人賬戶的建立工作。
3、負責全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險待遇計發(fā)工作。
4、按規(guī)定負責養(yǎng)老保險基金的管理和使用，防止基金流失。
5、開展離退休人員社會化服務工作
（二）機構設置
1、人員編制情況：參照公務員法管理事業(yè)單位人員17名，全額撥款事業(yè)單位人員21名，設主任 1名，副主任5名。
2、內設機構設置：辦公室、財務股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算391.47萬元，其中，一般公共預算撥款391.47萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少258.62萬元，主要是因為參公事業(yè)單位人員編制調整，事業(yè)編制人員調出本單位。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算391.47萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出356.04萬元，衛(wèi)生健康支出科目12.08萬元，住房保障支出科目23.35萬元。支出較去年減少258.62萬元，其中基本支出減少247.62萬元，項目支出減少11萬元。其中基本支出較上年減少主要是參公事業(yè)單位人員編制調整，事業(yè)編制人員調出本單位，人員工資福利支出減少；項目支出減少主要是因為行政運行效率提高，行政運行成本降低。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算391.47萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出356.04萬元，占90.95%；衛(wèi)生健康支出科目12.08萬元，占3.08%；住房保障支出科目23.35萬元，占5.97%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為362.47萬元，其中：人員經費322.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；商品和服務支出39.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為29萬元，其中：業(yè)務工作經費支出29萬元，主要用于臨聘人員工資、退休人員領取資格和生存認證、檔案管理、業(yè)務網絡信息系統(tǒng)維護管理、社保宣傳等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款39.6萬元，比上一年減少28.8萬元，降低42.1%。主要原因是行政運行效率提高，運行成本減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比上一年增加0.5萬元，由于上年未安排“三公”經費支出，因此無法計算同比增長率，增長的主要原因是本年新增公務接待項目支出。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額56.26萬元，其中工程類0萬元，貨物類23.96萬元，服務類32.3萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計34.41萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計30.82萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計3.59萬元。本部門無形資產原值合計25.03萬元。（見附表25）
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為391.47萬元，其中，基本支出362.47萬元，項目支出29萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為29萬元，其中，業(yè)務工作經費項目22萬元，運行維護費項目7萬元；2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
