2024年岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院單位績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我院接到通知后高度重視，立即按照文件要求做好2024年1-9月預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

2023年本單位支出預(yù)算316.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出284.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.09萬(wàn)元，住房保障支出20.77萬(wàn)元。支出較去年增加173.35萬(wàn)元，主要是人員編制增加和工資福利待遇增長(zhǎng)。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

截至2024年9月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我院預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)19個(gè)。截至監(jiān)控日，19個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：

1.產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：

一、開(kāi)展送法活動(dòng)次數(shù)。該指標(biāo)預(yù)期值為一年四次一季度一次，實(shí)際已100%完成；

二、開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)。該指標(biāo)預(yù)期值為一年四次一季度一次，實(shí)際已100%完成；

三、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件接待處利率。該指標(biāo)預(yù)期值100%每天在完成；

質(zhì)量指標(biāo)：

一、處理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁勞動(dòng)關(guān)系案件年度結(jié)案率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

二、年度調(diào)解率。該指標(biāo)預(yù)期值為≥65％，實(shí)際完成值為≥65％。

三、案前調(diào)解成功率。該指標(biāo)預(yù)期值為≥20%，實(shí)際完成值為≥20%。

四、培訓(xùn)考核通過(guò)率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

五、投訴事件發(fā)生數(shù)量。該指標(biāo)預(yù)期值為≤1%，實(shí)際完成值為≤1%。

 

時(shí)效指標(biāo)：

一、開(kāi)展送法活動(dòng)四次（每季度一送法一培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)/校園/企業(yè)培訓(xùn)），發(fā)放普法宣傳資料時(shí)間。該指標(biāo)預(yù)期值為本年度內(nèi)，實(shí)際完成值為本年度內(nèi)。

六、二、人員培訓(xùn)及時(shí)率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。本年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部完成。

 

成本指標(biāo)：

總成本控制。該指標(biāo)預(yù)期值為小于預(yù)算投入，實(shí)際完成值為小于等于控制內(nèi)。

2.效益指標(biāo)

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁結(jié)案率達(dá)90%以上。勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解成功率達(dá)60%以上。能按時(shí)完成

3.滿意度指標(biāo)

用人單位滿意度：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

勞動(dòng)者滿意度：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

 

綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

無(wú)

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

六、附件（2024預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）