岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院
2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹落實勞動人事爭議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;
（2）負(fù)責(zé)處理本區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件;
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理;
（4）承擔(dān)區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作;
（5）承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我院內(nèi)設(shè)股室5個：調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。
岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年部門預(yù)算編制范圍包含單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算125.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款125.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20.6萬元，主要是因為工資津補貼提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算125.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出114.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.11萬元，住房保障支出6.12萬元。支出較去年增加20.60萬元，主要原因是人員經(jīng)費增長，人員待遇提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出114.90萬元，占91.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.11萬元，占3.28%；住房保障支出6.12萬元，占4.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為104.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：工作經(jīng)費16萬元，主要用于辦案專項經(jīng)費和勞動相關(guān)法律知識的宣傳經(jīng)費；運行維護(hù)經(jīng)費5萬元，主要用于人員經(jīng)費補差開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.15萬元，比2020年增加3.17萬元，增加22.68%。主要原因是人員的工資福利支出增加和專項經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中，公務(wù)接待費2.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少0.4萬元，降低13.33%，主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為無。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額14萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類14萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為125.13萬元，其中，基本支出104.13萬元，項目支出21萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：本單位無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
