岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實勞動人事爭議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負責處理本區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件。
3、負責全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理。
4、承擔區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作。
5、承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制9人；離退休0人。內(nèi)設(shè)調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算143.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.02萬元，本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加17.9萬元，主要是人員編制增加至工資福利待遇增長。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算143.02萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出129.82萬元，衛(wèi)生健康支出3.84萬元，住房保障支出9.36萬元。支出較去年增加17.9萬元，主要是人員編制增加和工資福利待遇增長。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算143.02萬元，其中， 勞動人事爭議調(diào)解仲裁100.58萬元，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出16萬元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.2萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.1萬元， 其他殘疾人事業(yè)支出0.44萬元， 財政對工傷保險基金的補助0.51萬元， 事業(yè)單位醫(yī)療3.84萬元， 住房公積金9.36萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為127.03萬元，其中：人員經(jīng)費110.83萬元，主要包括：基本工資29.23萬元、津貼補貼6.07萬元、獎金26.77、績效工資21.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.2萬元、職業(yè)年金繳費4.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.84萬元、其他社會保障繳費0.95萬元、住房公積金9.36萬元，其他對個人和家庭的補助0.35萬元。商品和服務(wù)支出16.2萬元，主要包括：辦公費1萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、公務(wù)接待費0.4萬元，工會經(jīng)費4.05萬元，其他商品和服務(wù)支出6.75萬元，水費0.5萬元，電費1萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：辦案經(jīng)費支出16萬元，部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明。
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.4萬元其中，公務(wù)接待費0.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少2.2萬元，主要是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額27.95萬元，貨物類采購預(yù)算12.05萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算15.9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計21.14萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計3.12萬元；專用設(shè)備原值小計0.198萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為143.02萬元，其中，基本支出127.02萬元，項目支出16萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。2022年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
