2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員管理 。
（二）承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員隊(duì)伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員。
（四）承辦全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)用工單位和勞動(dòng)者普法宣傳并監(jiān)督實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：調(diào)解室、立案庭、仲裁審理庭、辦公室、檔案室。部門共有編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為135.98萬元。與上年相比，增加14.43萬元，增長(zhǎng)11.87%，主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)135.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入135.98萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)135.98萬元，其中：基本支出135.98萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為135.98萬元，與上年相比，增加14.43萬元，增長(zhǎng)11.87%，主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出135.98萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14.43萬元，增長(zhǎng)11.87%，主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出135.98萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出135.98萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為143.02萬元，支出決算數(shù)為135.98萬元，完成年初預(yù)算的95.08%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100.58萬元，支出決算為135.98萬元，完成年初預(yù)算的135.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出135.98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)105.24萬元，占基本支出的77.39%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)30.74萬元，占基本支出的22.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的17.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的17.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少36.36%，減少的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓15人次，主要是岳陽(yáng)市、臨湘市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院來我部門交流指導(dǎo)案卷的裁決、調(diào)解、不予受理的審批流程以及案卷的裝訂保存發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額19.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出135.98萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出135.98萬元，其中：基本支出135.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為135.98萬元，執(zhí)行數(shù)為135.98萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本年預(yù)算配置方面，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。二是預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)，“三公經(jīng)費(fèi)”都得到了有效控制。三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對(duì)資產(chǎn)定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和清理，對(duì)需要經(jīng)過政府采購(gòu)的項(xiàng)目均進(jìn)行了政府采購(gòu)，制度執(zhí)行總體有效。四是較好地完成了全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁工作，做好了推動(dòng)用人單位依法用工，強(qiáng)化勞動(dòng)者合同意識(shí)、培育16個(gè)鄉(xiāng)街道基層調(diào)解組織，接待受理立案及時(shí)率，案前調(diào)解成功率，開展一年送法活動(dòng)四次（每季度一送法一培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)/校園/企業(yè)培訓(xùn)），案件完結(jié)后及時(shí)有效整理裝訂等工作，積極處理投訴案件，依法依規(guī)為勞資雙方保駕護(hù)航，社會(huì)效益良好，社會(huì)公眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致實(shí)際支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。二是績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算管理，提升資金使用效率。我單位將嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)股室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)績(jī)效管理，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實(shí)際工作契合績(jī)效目標(biāo)。將績(jī)效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)中，對(duì)每個(gè)部門以及項(xiàng)目都分別制定相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，適時(shí)調(diào)整工作方向和內(nèi)容，確保績(jī)效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行，合理地對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 2022年自評(píng)表格.doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年決算公開表.xlsx