岳陽樓區(qū)社會保險服務中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)社會保險服務中心負責經(jīng)辦全區(qū)機關事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險業(yè)務工作；負責參保人員個人賬戶的建立工作；負責全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險待遇計發(fā)工作；按規(guī)定負責養(yǎng)老保險基金的管理和使用，防止基金流失；開展離退休人員社會化服務工作。
（二）機構設置
我中心現(xiàn)有人數(shù)40人，其中：在職編制36人；離退休4人。其中：副科級領導職數(shù)1人，正股級領導職數(shù)3人。內(nèi)設機構為辦公室、財務股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。本單位為二級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)644.23萬元，其中，一般公共預算撥款644.23萬元。2020年年初預算數(shù)536.57萬元，其中，一般公共預算撥款536.57萬元。嚴格按照國家要求減少開支，厲行節(jié)約。
收入預算總計與上年預算數(shù)比較及變動的主要是社保費用增加
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)644.23萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出588.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支25.43萬元，住房保障支出30.77。2020年年初預算數(shù)536.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出493.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支15.89萬元，住房保障支出25.55萬元，殘疾人事業(yè)支出1.91萬元。
收入預算總計與上年預算數(shù)比較及變動的主要是社保費用增加
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算644.23萬元，其中，一般公共服務支出644.23萬元，占100%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為644.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。1、臨聘人員工資54萬；2、退休人員領取資格和生存認證5萬；3、檔案管理7萬；4、業(yè)務網(wǎng)絡信息系統(tǒng)維護管理5萬；5、社保宣傳15萬；6、人員類24萬。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款68.18萬元，比上年增加49.18萬元，增長70%。主要原因是：加大宣傳需要
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少5萬元，降低62%，主要原因是：嚴格按照國家要求減少開支，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出為154.18萬元，其中辦公費10.5萬元、印刷費24.5萬元、電費5萬元、水費2.5萬、郵電費0.5萬元、維修維護費6萬元、會議費3萬、培訓費2萬、公務接待費3萬、勞務費32.5萬、工會經(jīng)費2.06萬元、福利費2萬、其他交通費用24.14萬、其他商品服務支出36.5萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額50.11萬元，其中貨物類12.61萬元，服務類37.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為644.23萬元，其中，基本支出534.23萬元，項目支出110萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
重點項目預算的績效目標：本單位無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
