2020年度
岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分XX單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
社保中心單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)經(jīng)辦全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個(gè)體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)參保人員個(gè)人賬戶的建立工作；負(fù)責(zé)全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇計(jì)發(fā)工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理和使用，防止基金流失；開展離退休人員社會(huì)化服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我中心為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的單位�，F(xiàn)有人數(shù)40人，其中：在職編制36人；離退休4人。其中：副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、財(cái)務(wù)股、退休管理股、個(gè)人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計(jì)股。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
第二部分
部門決算表
見附件
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)665.6萬元。與2019年相比，增加51.2萬元，增長（減少）7 %。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革三個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)合并成一個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)665.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入665.6萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)665.6萬元，其中：基本支出665.6萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)665.6萬元，與2019年相比，增加51.2萬元,增長7%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革三家養(yǎng)老保險(xiǎn)合并成一家社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出665.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 51.2萬元，增長7%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革三家養(yǎng)老保險(xiǎn)合并成一家社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出665.6萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出665.6萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為665.6萬元，支出決算數(shù)為665.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為665.6萬元，支出決算為665.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出665.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)542.4萬元，占基本支出的81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)123.2萬元，占基本支出的18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的0.02%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的0.02 %，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 3 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，全年共接待28人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加55.44 萬元，增長（降低） 110 %。主要原因是：臨聘人員開支沒有納入預(yù)算。
十、一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù) 0人，0；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額49.54 萬元，其中：政府采購貨物支出 20.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出29萬元。授予中小企業(yè)合同金額 49.54 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 49.54 萬元，占政府采購支出總額的100 %。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：反映政府對(duì)各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補(bǔ)貼。
事業(yè)單位補(bǔ)貼：反映對(duì)事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他交通工具購置：反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購置支出（含車輛購置稅）。
其他資本性支出：反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購買國內(nèi)外影片播映權(quán)、購置圖書等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心位于岳陽市云夢路15號(hào)，為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，為岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。為全區(qū)企業(yè)單位和個(gè)體戶提供基本養(yǎng)老保障.在全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的征集、撥付管理中提供服務(wù)。
岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體有：綜合辦公室、財(cái)務(wù)股、個(gè)人賬戶管理股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、退休管理和稽核股。
2020年編制部門核定社保中心在職人員編制36人。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2020年區(qū)社保中心支出為665.58萬元，其中：工資福利支出542.41萬元、商品和服務(wù)支出105.39萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.78元。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年基本支出為480.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)397.92萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)82.65萬元。
三公經(jīng)費(fèi)使用情況：公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，完成年初預(yù)算的3.6%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
（二）專項(xiàng)支出
2019年專項(xiàng)支出為56萬元，其中：行政與事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用19萬元、社保宣傳15萬元、領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證和退休管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元、檔案管理8萬元、網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)維護(hù)8萬元。
我中心在專項(xiàng)資金管理使用上本著勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行
三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析
成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，確立了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，年終對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，出具了各項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告
（三）專項(xiàng)管理情況分析
（1）績效管理，建章建制為部門整體支出提供了制度保證
（2）完善的內(nèi)控管理，為部門整體支出提供了措施保障
四、部門（單位）整體支出績效情況
1、本年預(yù)算配置方面，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。
2、預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)，“三公經(jīng)費(fèi)”都得到了有效控制。
3、健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對(duì)資產(chǎn)定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和清理，對(duì)需要經(jīng)過政府采購的項(xiàng)目均進(jìn)行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效。
4、較好的完成了全區(qū)企業(yè)、個(gè)體工商戶及個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作，做好了失地農(nóng)民參保工作的宣傳和推進(jìn)工作、退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，檔案管理等工作，社會(huì)效益良好，社會(huì)公眾滿意度高。
五、存在的主要問題
績效管理不夠，沒有將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，做好整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
2、加強(qiáng)績效管理，講績效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)中，對(duì)每個(gè)部門以及項(xiàng)目都分別制定相應(yīng)的績效指標(biāo)，合理的對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行管理。
